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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120006 - GAP_BR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120006 - GAP_BR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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120006 - GAP_BR
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Número da Compra
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00054/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.984.836/0001-54 - INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA LTDA.
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Processo
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67284.006879/2018-72
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Objeto
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EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA DENEGÓCIOS (DATA DISCOVERY E ETL) COM CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E TREINAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2019
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Vig. Fim
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11/03/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 229.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 229.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 478.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67284.006879/2018-78
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11/03/2019
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11/03/2020
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248.900,00
|
1
|
248.900,00
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11/03/2020
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZAO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CUJO OBJETO É A EXPANSÃO DA SOSOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (DATA DISCOVERY E ETL).
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11/03/2020
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11/03/2021
|
229.300,00
|
1
|
0,00
|
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11/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA
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12/03/2021
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11/03/2022
|
229.300,00
|
1
|
229.300,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120006
|
2018NE803433
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P0009930000 - PROJETO CTIR.FAB (TI-CISI)
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2020NE800378
|
P0009220000 - PROJETO SAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2021NE000187
|
P0009220000 - PROJETO SAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.216,66
|
0,00
|
0,00
|
38.216,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2021NE000452
|
P0009220000 - PROJETO SAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
195.291,63
|
0,00
|
0,00
|
99.749,98
|
76.433,36
|
0,00
|
0,00
|
76.433,36
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
100
|
1314
|
131400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
61000
|
61000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
0
|
4700
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
0
|
5100
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
25000
|
25000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
11900
|
11900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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