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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000280
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.098.231/0001-92 - FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23041.051932/2023-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE MANUTENÇÃO (LÂMPADA LED, LUMINÁRIA E OUTROS) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 19/2023 (158147) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.021466/2023-62 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.051932/2023-34 - ITENS 04, 17, 43, 77, 78, 96, 97, 98 E 124.
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Informações Complementares
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15814705000192023 - UASG Minuta: 158381
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.601,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.601,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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2024NE000280
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.051932/2023-34
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29/11/2024
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31/12/2024
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1.601,90
|
1
|
1.601,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158381
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2024NE000280
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L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.601,90
|
1.601,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1872
|
2025-02-27
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23041.009033/2025-09
|
2025-03-17
|
1601.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LÂMPADA LED
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100
|
2.89
|
289.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
15
|
12.98
|
194.7000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
150
|
1.29
|
193.5000
|
|
Material
|
PORCA
|
50
|
0.59
|
29.5000
|
|
Material
|
ARRUELA ALUMINIO
|
50
|
0.48
|
24.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
50
|
6.12
|
306.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
20
|
6.12
|
122.4000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
6.12
|
61.2000
|
|
Material
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INTERRUPTOR
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12
|
31.8
|
381.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.475.654-**
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JOSÉ DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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