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Órgão
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32205 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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09038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323031 - ESC.CENTRAL DA ANP
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SGA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.138.351/0001-12 - MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
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|
Processo
|
48610215046202455
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL S10 DE 01 (UM) GRUPO GERADOR STEMAC.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 140.646,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.720,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 326.128,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
|
09038/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610215046202455
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04/12/2024
|
04/12/2025
|
138.600,00
|
1
|
138.600,00
|
|
08/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 04/12/2025 A 04/12/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, DA LEI Nº. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
2 ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE E A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, DE FORMA RETROATIVA, TÃO LOGO DISPONHA DO PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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04/12/2025
|
04/12/2026
|
138.600,00
|
12
|
11.550,00
|
|
06/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 9.038/24ANP-215.046, ITENS 1, 2 E 3, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (ART. 92, V) DO CONTRATO E CONFORME APURAÇÃO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA Nº 44/2025/SGA-CCO/SGA/ANP-RJ (SEI Nº 5398002) E NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 5375715), APLICANDO-SE AOS ITENS 1 E 2 O PERCENTUAL DE 5,130500%, REFERENTE AO IPCA/IBGE ACUMULADO ENTRE 09/2024 E 08/2025, E AO ITEM 3 O PERCENTUAL DE 0,1656%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO AUMENTATIVA DO PREÇO DO ÓLEO DIESEL S10 NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ, NO PERÍODO ENTRE 12/08/2024 E 12/08/2025. O REAJUSTE PRODUZIRÁ EFEITOS JURÍDICOS E FINANCEIROS A PARTIR DE 12/08/2025, PERMANECENDO INALTERADAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
04/12/2025
|
04/12/2026
|
140.646,64
|
12
|
11.720,55
|
|
28/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 04/12/2026 A 04/12/2027, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
2 ASSEGURAR À CONTRATADA O DIREITO DE PLEITEAR O REAJUSTE E A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, DE FORMA RETROATIVA, TÃO LOGO DISPONHA DO PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
04/12/2026
|
04/12/2027
|
140.646,64
|
12
|
11.720,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323031
|
2024NE000718
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6,80
|
6,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2024NE000717
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.650,00
|
1.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000129
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.550,00
|
0,00
|
0,00
|
5.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000441
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.312,70
|
9.379,30
|
129,15
|
7.804,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000130
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
977,70
|
0,00
|
0,00
|
977,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2025NE000443
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.053,57
|
944,97
|
0,00
|
2.108,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000274
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
102.168,87
|
98.078,17
|
681,00
|
3.409,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323031
|
2026NE000275
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.477,77
|
28.174,95
|
1.366,70
|
8.936,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6459
|
2026-07-14
|
48610215046202455
|
2026-07-15
|
2388.20
|
|
6612
|
2026-08-14
|
48610215046202455
|
2026-08-20
|
1366.70
|
|
6757
|
2026-09-03
|
48610215046202455
|
2026-09-08
|
3124.12
|
|
6925
|
2026-10-13
|
48610215046202455
|
2026-10-13
|
2047.70
|
|
4335
|
2025-05-16
|
48610215046202455
|
2025-05-22
|
1300.00
|
|
4618
|
2025-07-08
|
48610215046202455
|
2025-07-09
|
1300.00
|
|
3596
|
2025-01-07
|
48610215046202455
|
2025-01-08
|
1604.50
|
|
3882
|
2025-02-11
|
48610215046202455
|
2025-02-12
|
1300.00
|
|
4153
|
2025-04-02
|
48610215046202455
|
2025-04-04
|
2330.00
|
|
4483
|
2025-06-09
|
48610215046202455
|
2025-06-09
|
3000.00
|
|
4772
|
2025-08-11
|
48610215046202455
|
2025-08-12
|
1300.00
|
|
4926
|
2025-09-17
|
48610215046202455
|
2025-09-18
|
1300.00
|
|
5062
|
2025-10-09
|
48610215046202455
|
2025-10-10
|
1300.00
|
|
5197
|
2025-11-12
|
48610215046202455
|
2025-11-12
|
1775.30
|
|
5341
|
2025-12-05
|
48610215046202455
|
2025-12-05
|
1366.70
|
|
5487
|
2026-01-08
|
48610215046202455
|
2026-01-08
|
1366.70
|
|
5636
|
2026-02-09
|
48610215046202455
|
2026-02-10
|
2869.60
|
|
5829
|
2026-03-20
|
48610215046202455
|
2026-03-20
|
1366.70
|
|
5974
|
2026-04-09
|
48610215046202455
|
2026-04-09
|
1366.70
|
|
6138
|
2026-05-07
|
48610215046202455
|
2026-05-07
|
1366.70
|
|
6308
|
2026-06-18
|
48610215046202455
|
2026-06-19
|
1366.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
12
|
1366.7
|
16400.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
60
|
367.9611
|
22077.6660
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
15000
|
6.811238
|
102168.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.155.097-**
|
GIANCARLO DE BARROS LUTTERBACH
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.413.288-**
|
REGIS DO NASCIMENTO BEVILAQUA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.340.087-**
|
LUCIANA SILVA CORREIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.466.297-**
|
VALENTINA DE OLIVEIRA MADEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.874.647-**
|
SORAYA XAVIER FRANCO
|
Gestor
|
|
***.893.147-**
|
THIAGO MARIANO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.155.097-**
|
GIANCARLO DE BARROS LUTTERBACH
|
Fiscal Técnico
|
|
***.889.617-**
|
SANDRO CASSIANO DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.193.867-**
|
RAYANNE RODRIGUES LUIZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.352.637-**
|
VIVIAN WAINER DA SILVA BUENO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.529.093-**
|
MARIO DOS SANTOS FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
