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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00098/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200109 - DIAD - PRF
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|
Número da Compra
|
90010/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA
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|
Processo
|
08016.011997/2024-41
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA, COM EXECUÇÃO REALIZADA MEDIANTE ALOCAÇÃO, PELA CONTRATADA, DE EMPREGADOS EM REGIME DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL PARA ATUAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS-SENAPPEN, LOCALIZADA EM BRASÍLIA/DF, NOS TERMO DO TERMO DE REFERÊNCIA 59/2024 (29781103), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/06/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.794.609,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 59.820,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.851.087,15
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2024
|
00098/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.011997/2024-41
|
03/12/2024
|
03/06/2027
|
1.647.000,00
|
30
|
54.900,00
|
|
08/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, E ARTIGO 134, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO QUE ORA SE PROMOVE, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTES AJUSTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS VINCULADA AO CONTRATO (REVISÃO).
REPACTUAR, CONFORME CCT Nº DF000420/2025 E ANÁLISE EFETUADA PELA NOTA TÉCNICA Nº 305/2025/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (32628602) O CONTRATO N° 98/2024 A PARTIR DE: DE 01/01/2025 E REVISÃO- REONERAÇÃO DA FOLHA DE 01/05/2025, COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 58.615,69 (CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) MENSAIS, A PARTIR DE 01/05/2025, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.758.470,80 (UM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS).
|
08/09/2025
|
03/06/2027
|
1.758.470,80
|
30
|
58.615,69
|
|
29/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
29/06/2026
|
03/06/2027
|
1.794.609,00
|
30
|
59.820,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200326
|
2024NE000259
|
DP99O2000CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIVERSOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.900,00
|
54.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200326
|
2025NE000146
|
DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
675.131,85
|
66.835,65
|
9.575,94
|
598.720,26
|
66.835,65
|
12.240,58
|
12.240,58
|
64.171,01
|
|
200326
|
2026NE000032
|
DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
612.727,28
|
277.937,79
|
0,00
|
334.789,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1791
|
2026-07-13
|
08016.011997/2024-41
|
2026-07-13
|
57460.89
|
|
1849
|
2026-08-07
|
08016.011997/2024-41
|
2026-08-10
|
51885.74
|
|
1965
|
2026-09-25
|
08016.011997/2024-41
|
2026-09-25
|
48412.18
|
|
2002
|
2026-10-13
|
08016.011997/2024-41
|
2026-10-14
|
54707.91
|
|
696
|
2025-02-21
|
08016.011997/2024-41
|
2025-03-06
|
47576.18
|
|
716
|
2025-03-07
|
08016.011997/2024-41
|
2025-03-13
|
54895.59
|
|
774
|
2025-03-31
|
08016.011997/2024-41
|
2025-04-01
|
54784.39
|
|
798
|
2025-04-08
|
08016.011997/2024-41
|
2025-04-10
|
54470.13
|
|
851
|
2025-05-07
|
08016.011997/2024-41
|
2025-05-07
|
53157.83
|
|
996
|
2025-07-09
|
08016.011997/2024-41
|
2025-07-09
|
49368.61
|
|
954
|
2025-06-24
|
08016.011997/2024-41
|
2025-06-25
|
52977.63
|
|
1061
|
2025-08-11
|
08016.011997/2024-41
|
2025-08-11
|
48278.25
|
|
1121
|
2025-09-10
|
08016.011997/2024-41
|
2025-09-10
|
53782.64
|
|
1181
|
2025-10-09
|
08016.011997/2024-41
|
2025-10-09
|
56785.59
|
|
1253
|
2025-11-10
|
08016.011997/2024-41
|
2025-11-11
|
56397.21
|
|
1323
|
2025-12-08
|
08016.011997/2024-41
|
2025-12-09
|
56444.74
|
|
1441
|
2026-02-09
|
08016.011997/2024-41
|
2026-02-09
|
57269.11
|
|
1349
|
2025-12-19
|
08016.011997/2024-41
|
2025-12-22
|
17500.89
|
|
1386
|
2026-01-09
|
08016.011997/2024-41
|
2026-01-12
|
54595.07
|
|
1515
|
2026-03-10
|
08016.011997/2024-41
|
2026-03-11
|
57964.40
|
|
1587
|
2026-04-15
|
08016.011997/2024-41
|
2026-04-16
|
54490.88
|
|
1659
|
2026-05-11
|
08016.011997/2024-41
|
2026-05-12
|
49497.69
|
|
1724
|
2026-06-16
|
08016.011997/2024-41
|
2026-06-16
|
58106.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
270
|
6646.7
|
1794609.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.944.811-**
|
ELAN DE OLIVEIRA CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.393.196-**
|
MARLON ALBERTO FERNANDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.399.717-**
|
RAFAEL ALVES DE ALMEIDA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.060.320-**
|
LIANA LOPES SCHAEFER
|
Gestor
|
|
***.241.202-**
|
JANDER SANTIAGO DA FROTA
|
Gestor
|
|
***.393.196-**
|
MARLON ALBERTO FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.392.153-**
|
RUBIA EMANUELLE OLIVEIRA MONTEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.879.297-**
|
GEDSON CORRÊA LOURENÇO
|
Fiscal Titular
|
|
***.690.024-**
|
DANIELLE CAVALCANTI VIEIRA MEDINA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
