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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150310 |
UNIFESP-CAMPUS BAIXADA SANTISTA |
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00165/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00302/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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150310
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.437.996/0001-46 - FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Processo
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23089.022823/2024-44
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE ESTÉTICA E COSMÉTICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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04/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 675.660,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 675.660,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.635.050,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00165/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00165/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.022823/2024-44
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05/12/2024
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04/12/2026
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824.490,00
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1
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824.490,00
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22/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão em aproximadamente 18,0512 % do valor contratual, nos termos do artigo 124 da Lei 14.133/2021, decorrente de alterações quantitativas do projeto, conforme documento .
Tem por objeto realizar adequações qualitativas, Alteração nos itens Consolidado, Serviço de Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas , Material de Consumo e Permanente Alteração no valor pago a Fundação Universidade Federal de São Paulo , ao Contrato 165/2024, devidamente demonstradas através da planilha de previsão orçamentária 2828932, anexo III do Contrato, e do ofício do gestor e coordenador do Projeto 2820836.
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22/08/2025
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04/12/2026
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675.660,00
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1
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675.660,00
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18/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DE PLANILHA
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22/08/2025
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04/12/2026
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675.660,00
|
1
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675.660,00
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25/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DE PLANILHA
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05/12/2024
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04/12/2026
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675.660,00
|
1
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675.660,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS.
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1
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675660
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675660.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.104.428-**
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ARIELA DE ABREU LOPES
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.645.418-**
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MARIANA TAKEUCHI FONSECA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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