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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254434 - ESCOLA POLITECN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254434 - ESCOLA POLITECN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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254434 - ESCOLA POLITECN
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Número da Compra
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00073/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.385.669/0001-74 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
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Processo
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25430.100017/2018-64
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Objeto
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EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO "PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALDA ESCOLA POLITÉCNICA DA SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO (PDI-POLI 2018)".
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2019
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Vig. Fim
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20/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 455.884,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 455.884,23
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Valor Acumulado
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R$ 455.884,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430.100017/2018-64
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20/05/2019
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20/05/2021
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455.884,23
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1
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455.884,23
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19/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 10 (DEZ) MESES, BEM COMO A ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM VISTAS À READEQUAR O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E DESEMBOLSO FINANCEIRO QUE INTEGRA A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 01/2019.
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20/05/2019
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20/03/2022
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455.884,23
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1
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455.884,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254420
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2019NE801359
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A1GDI-PIDI - PIDI-PROG.INCENT.DESENV.INST.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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1.304,23
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1.304,23
|
1.304,23
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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1
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455884.23
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455884.2300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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