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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000772
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.458.017/0001-85 - GAS PETROLEOS E DERIVADOS LTDA
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Processo
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23111.052618/2024-27
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 124/2024 - CND/PRAEC, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA,(MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DOS RUS, DO CAMPUS DE TERESINA/PI), PROCESSO 23111.052618/2024-27,(OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90011/2024).
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Informações Complementares
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15404805900112024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 148.342,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 148.342,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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2024NE000772
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000772 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.052618/2024-27
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02/12/2024
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31/12/2024
|
148.342,50
|
1
|
148.342,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2024NE000772
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
148.342,50
|
148.342,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1787
|
2025-03-26
|
23111.015276/2025-40
|
2025-03-27
|
6840.00
|
|
1744
|
2025-02-10
|
23111.006705/2025-15
|
2025-02-11
|
12825.00
|
|
1860
|
2025-06-04
|
23111.027913/2025-87
|
2025-06-04
|
8550.00
|
|
1759
|
2025-02-21
|
23111.009021/2025-48
|
2025-02-21
|
6840.00
|
|
1773
|
2025-03-13
|
23111.012331/2025-15
|
2025-03-14
|
6412.50
|
|
1777
|
2025-03-18
|
23111.013083/2025-81
|
2025-03-18
|
6412.50
|
|
1803
|
2025-04-08
|
23111.018818/2025-48
|
2025-04-09
|
6412.50
|
|
1805
|
2025-04-08
|
23111.018818/2025-48
|
2025-04-09
|
6412.50
|
|
1817
|
2025-04-16
|
23111.020757/2025-75
|
2025-04-23
|
6412.50
|
|
1820
|
2025-04-24
|
23111.021205/2025-07
|
2025-04-25
|
8550.00
|
|
1830
|
2025-05-07
|
23111.023270/2025-27
|
2025-05-07
|
8550.00
|
|
1843
|
2025-05-19
|
23111.025319/2025-91
|
2025-05-20
|
8550.00
|
|
1837
|
2025-05-13
|
23111.024420/2025-17
|
2025-05-13
|
8550.00
|
|
1869
|
2025-06-10
|
23111.028967/2025-50
|
2025-06-10
|
8550.00
|
|
1875
|
2025-06-18
|
23111.030566/2025-42
|
2025-06-18
|
8550.00
|
|
1870
|
2025-06-12
|
23111.029543/2025-18
|
2025-06-12
|
8550.00
|
|
1880
|
2025-06-24
|
23111.031343/2025-15
|
2025-06-24
|
8550.00
|
|
1883
|
2025-07-01
|
23111.032790/2025-37
|
2025-07-02
|
8550.00
|
|
1886
|
2025-07-10
|
23111.034895/2025-44
|
2025-07-11
|
4275.00
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
15615
|
9.5
|
148342.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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