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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00170/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160252 - 1º BE CMB
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.878.990/0001-91 - PIETRO E-COMMERCE LTDA.
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Processo
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65317.002495/2024-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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02/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 164.200,78
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 164.200,78
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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00170/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65317.002495/2024-79
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02/12/2024
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02/12/2025
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164.200,78
|
1
|
164.200,78
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17/10/2026
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00170/2024
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Termo de Encerramento
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02/12/2024
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02/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2024NE001191
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B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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164.200,78
|
0,00
|
0,00
|
164.200,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
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12
|
400
|
4800.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
17
|
1348
|
22916.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
22
|
1757.99
|
38675.7800
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
10
|
3600
|
36000.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM
|
4
|
2200
|
8800.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM
|
4
|
1000
|
4000.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM
|
6
|
3000
|
18000.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM
|
8
|
600
|
4800.0000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
25
|
180
|
4500.0000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
25
|
100
|
2500.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
2
|
1348
|
2696.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
7
|
1759
|
12313.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM
|
2
|
1100
|
2200.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM
|
4
|
500
|
2000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.369.396-**
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GABRIEL COIMBRA ABREU SILVA
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Fiscal Titular
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***.848.346-**
|
ROGER VIEIRA DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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