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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00026/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.152.318/0001-20 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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50501.043647/2018-91
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SOFTWARE COMPOR 90, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2018
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Vig. Fim
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17/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 77.631,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.631,20
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Valor Acumulado
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R$ 77.631,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2018
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00021/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50501.043647/2018-91
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17/09/2018
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17/09/2021
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77.631,20
|
1
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77.631,20
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16/10/2026
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00021/2018
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Termo de Encerramento
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Relatório Final Emitido em: 18/11/2025
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17/09/2018
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17/09/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
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2018NE801114
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4NTIM404 - CT 021/2018 90 TEC DA INFORM - COMPOR90
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393001
|
2018NE801115
|
4NTIM404 - CT 021/2018 90 TEC DA INFORM - COMPOR90
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2020NE801277
|
CT0212018 - CT 021/2018 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.214,40
|
0,00
|
0,00
|
10.214,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOFTWARE
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1
|
17028
|
17028.0000
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Serviço
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SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
30643.2
|
30643.2000
|
|
Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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2
|
14980
|
29960.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.535.821-**
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VICTOR HUGO GOUVEIA LUCENA LIMA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
1 NOTA |
118.62 KB |
28/06/2024 15:13:36 |
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Contrato |
1.22 MB |
28/06/2024 15:07:04 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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