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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00917/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00251/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.477.793/0001-22 - CONSTRUTORA MEIRELLES MASCARENHAS LTDA
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Processo
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50601.001901/2018-55
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Objeto
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CONTRATO SR-917/2018, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-230/AM, TRECHO: DIVISA PA/AM - ENTR. BR-307/AM (BENJAMIN CONSTANT), SUBTRECHO: APUÍ/AM - INÍCIUO TRAVESSIADO RIO ARIPUANÃ, SEGMENTO: KM 213,20 - KM 314,40, EXTENSÃO: 101,20.
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Informações Complementares
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SMT/CET/AM
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Vig. Início
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28/12/2018
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Vig. Fim
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31/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.372.034,53
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 17.372.034,53
|
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Valor Acumulado
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R$ 29.244.981,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2018
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00917/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00917/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001901/2018-55
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28/12/2018
|
26/03/2021
|
11.872.947,34
|
1
|
11.872.947,34
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28/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-917/2018,PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSDE 31/12/2020 PARA 31/12/2021, COM INÍCIO A PARTIR DE 01/01/2021 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/03/2021 PARA 26/03/2022, COM INÍCIO A PARTIR DE 27/03/2021, DEVIDO A PORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS.
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01/01/2021
|
26/03/2022
|
11.872.947,34
|
1
|
11.872.947,34
|
|
24/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00917/2018-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 11.872.947,34, PARA R$ 12.229.507,96, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 356.560,62, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 13.523.981,92, SENDO R$ 12.229.507,96 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 1.294.473,96 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 31/12/2021 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 26/03/2022.
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28/12/2018
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26/03/2022
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13.523.981,92
|
1
|
13.523.981,92
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21/12/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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03º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR-00917/2018-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 31/12/2021 PARA 31/12/2022, COM INÍCIO A PARTIR DE 01/01/2022, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/03/2022 PARA 31/03/2023, COM INÍCIO A PARTIR DE 27/03/2022, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 370 (TREZENTOS E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50601.001901/2018-55.
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28/12/2018
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31/03/2023
|
13.523.981,92
|
1
|
13.523.981,92
|
|
31/03/2022
|
00004/2022
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Termo Aditivo
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4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00917/2018-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 12.229.507,96, PARA R$ 15.597.550,20, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 3.368.042,24, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 17.372.034,53, SENDO R$ 15.597.550,20 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 1.774.484,33 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 31/12/2022 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 31/03/2023.
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28/12/2018
|
31/03/2023
|
17.372.034,53
|
1
|
17.372.034,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE802275
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
531.844,58
|
0,00
|
0,00
|
531.844,58
|
|
393003
|
2018NE804839
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE801118
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001219
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002063
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.999.982,69
|
0,00
|
0,00
|
1.999.982,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002069
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
999.583,63
|
832,74
|
416,37
|
416,37
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002804
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.230.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.237.295,16
|
7.295,16
|
7.295,16
|
1.222.704,84
|
|
393003
|
2021NE000964
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000989
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.854.600,00
|
0,00
|
0,00
|
3.822.461,82
|
32.138,18
|
0,00
|
0,00
|
32.138,18
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
17372034.53
|
17372034.5300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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