|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393028 - SUP.REG. PR - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393028 - SUP.REG. PR - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00527/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393028 - SUP.REG. PR - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00105/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.030.002/0001-11 - PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA
|
|
Processo
|
50609.000764/2018-61
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NAS RODOVIAS BR-163/PR - PTO DE GUAÍRA/PR E ACESSO, E BR- 272/PR A FRANCISCO ALVES/PR. A EXECUÇÃO TERÁ INICIO EM DATA DE 02/07/2018 A 23/12/2019.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/07/2018
|
|
Vig. Fim
|
07/03/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.809.369,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.809.369,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.594.802,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/06/2018
|
00527/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00527/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000764/2018-61
|
02/07/2018
|
22/03/2020
|
4.992.000,00
|
1
|
0,00
|
|
17/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO EM DECORRENCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 337.328,44 (TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
02/07/2018
|
22/03/2020
|
4.992.000,00
|
1
|
0,00
|
|
19/12/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSEENTA) DIASCONSECUTIVOS, O NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO INICIA NA DATA DE 24/12/2019 A 17/12/2020.AUMENTO DE VALOR A PI DE R$ 3.328.000,00 (TRES MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS).
|
23/03/2020
|
17/03/2021
|
8.320.000,00
|
3
|
3.328.000,00
|
|
30/11/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 360 DIAS CONSECUTIVOS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) DE R$ 2.108.878,58, A PREÇOS INICIAIS.
|
18/03/2021
|
12/03/2022
|
10.766.207,02
|
1
|
0,00
|
|
01/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 408.491,46 (QUATROCENTOS E OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988, NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93 E NA CLÁUS. 3ª DO CONTRATO.
|
02/07/2018
|
12/03/2022
|
4.992.000,00
|
1
|
4.992.000,00
|
|
01/12/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS (365 DIAS CONSECUTIVOS). AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) DE R$ 2.634.734,49 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, INCISO II, ART 60 E 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.666/93, IN 11, DE 25/09/17, E CLÁUS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO.
|
13/03/2022
|
07/03/2023
|
13.809.432,97
|
1
|
13.809.432,97
|
|
29/12/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 527.904,44 (QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988, NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93 E NA CLÁUS. 3ª DO CONTRATO.
|
29/12/2022
|
07/03/2023
|
13.809.369,60
|
1
|
13.809.369,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE802433
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
640.792,96
|
0,00
|
0,00
|
640.792,96
|
|
393003
|
2020NE800168
|
DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.500.000,00
|
244.716,05
|
0,00
|
2.255.283,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801291
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.259.262,40
|
1.148.454,64
|
0,00
|
110.807,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE802771
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800982
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE805126
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
365.391,22
|
365.391,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000769
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.668.827,89
|
0,00
|
0,00
|
1.470.186,62
|
198.641,27
|
0,00
|
0,00
|
198.641,27
|
|
393003
|
2021NE002077
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
890.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
890.000,00
|
0,00
|
0,00
|
890.000,00
|
|
393003
|
2022NE002869
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
418.820,53
|
18.820,53
|
18.820,53
|
381.179,47
|
|
393003
|
2022NE001421
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
201.183,76
|
298.816,24
|
0,00
|
0,00
|
298.816,24
|
|
393003
|
2022NE000549
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2.7663
|
4992000
|
13809369.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
