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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00047/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00035/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SUTEC
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
SERVIÇOS DE TI
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|
Fornecedor
|
02.277.205/0001-44 - VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
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Processo
|
50501.362941/2018-07
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TI,PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE SUPERVISÃO OPERACIONAL-CNSO. LOTE-III.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
28/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
28/06/2024
|
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.250.219,68
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 541.703,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 44.441.164,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2018
|
00047/2018
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50501.362941/2018-07
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28/12/2018
|
28/06/2021
|
29.400.000,00
|
30
|
980.000,00
|
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30/12/2020
|
00001/2020
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Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 047/2018, NO PERCENTUAL EFETIVO DE 6,2379%, A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.
|
28/12/2018
|
28/12/2022
|
31.233.943,16
|
30
|
1.041.131,44
|
|
23/06/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM INÍCIO NA DATA DE 28/06/2021
|
28/06/2021
|
28/12/2022
|
4.516.326,03
|
18
|
250.907,00
|
|
12/11/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
A RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO; E O REAJUSTE, NO PERCENTUAL DE 3,7105%, A PARTIR DE 4 DE DEZEMBRO.
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28/12/2018
|
28/12/2022
|
4.683.736,98
|
18
|
260.207,61
|
|
01/08/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
1.1.1. - RETIFICAR O QUANTITATIVO E O VALOR UNITÁRIO PREVISTOS NO ITEM 27 DA TABELA DE CATÁLOGO DE SERVIÇOS CONSTANTE DO ITEM 2.2 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 047/2018, EM FUNÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL
1.1.2. - RETIFICAR O QUANTITATIVO E O VALOR UNITÁRIO PREVISTOS NO ITEM 27 DA SEGUNDA TABELA DE CATÁLOGO DE SERVIÇOS CONSTANTE DO ITEM 1.2.1 DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 047/2018, EM FUNÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL
1.1.3. - REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 047/2018, A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2021, NO PERCENTUAL DE 2,8685%
|
28/12/2018
|
28/12/2022
|
4.818.089,28
|
18
|
267.671,63
|
|
28/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. - RESTABELECER O QUANTITATIVO INICIAL DO CONTRATO Nº 047/2018, PROPORCIONAL A 18 (DEZOITO) MESES DE VIGÊNCIA, RELATIVO AOS ITENS 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32 DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS E RESTITUIR O VALOR MENSAL ORIGINAL DO ITEM 27, COM AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES, TORNANDO SEM EFEITO A SUPRESSÃO FORMALIZADA PELO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, A PARTIR DE 28 DE SETEMBRO DE 2022, COM ESCOPO NO ACÓRDÃO 66/2021-TCU-PLENÁRIO,
1.1.2. - ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA, DO SOFN QD. 1, CONJ. "C" - LOTES 9-12, ZONA INDUSTRIAL - CEP: 70.634-130, EM BRASÍLIA/DF PARA O SBS QUADRA 2 BLOCO Q, EDIFÍCIO JOÃO CARLOS SAAD, SALAS 707 A 711, ASA SUL, CEP 70.070-120, EM BRASÍLIA/DF
|
28/09/2022
|
28/12/2022
|
9.076.318,02
|
18
|
504.239,89
|
|
27/12/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2018 DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÕES DE TI, CORRESPONDENTES AOS ITENS 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 E 32.
|
28/12/2022
|
28/12/2023
|
6.050.878,76
|
18
|
336.159,93
|
|
09/05/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2022, NO PERCENTUAL DE 7,4297%.
|
28/12/2018
|
28/12/2023
|
6.500.439,36
|
18
|
361.135,52
|
|
22/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/12/2023 E TÉRMINO EM 28/06/2024, OU ATÉ CONCLUSÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO
|
28/12/2023
|
28/06/2024
|
3.250.219,68
|
6
|
541.703,28
|
|
25/06/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A RENÚNCIA, PELA CONTRATADA, AO DIREITO DE REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO Nº 047/2018, APLICÁVEL A PARTIR DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023, NO PERCENTUAL 1,17%, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023.
|
28/12/2018
|
28/06/2024
|
3.250.219,68
|
6
|
541.703,28
|
|
15/10/2026
|
00047/2018
|
Termo de Encerramento
|
Relatório Final emitido em: 10/04/2026
|
28/12/2018
|
28/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2021NE000037
|
CT0472018 - CT 047/2018 VERT SOLUCOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.893.826,53
|
0,00
|
0,00
|
1.841.896,61
|
2.048.323,45
|
996.393,53
|
996.393,53
|
55.536,39
|
|
393001
|
2021NE000513
|
CT0472018 - CT 047/2018 VERT SOLUCOES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.086,68
|
0,00
|
0,00
|
6.086,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2023NE000231
|
CT0472018 - CT 047/2018 VERT SOLUCOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.153.335,98
|
1.747.316,00
|
0,00
|
4.406.019,98
|
1.747.316,00
|
1.549.311,68
|
1.747.316,00
|
0,00
|
|
393001
|
2024NE000253
|
CT0472018 - CT 047/2018 VERT SOLUCOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.819.424,17
|
172.077,53
|
63.726,71
|
2.583.619,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2018NE802212
|
MT01151 - IMPLANTACAO CENTRO NACIONAL DE SUPERVISAO
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2018NE802227
|
MT01151 - IMPLANTACAO CENTRO NACIONAL DE SUPERVISAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2021NE000377
|
CT0472018 - CT 047/2018 VERT SOLUCOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.586.336,36
|
0,00
|
0,00
|
250.539,12
|
2.005.890,69
|
670.093,45
|
670.093,45
|
288.402,19
|
|
393001
|
2022NE000074
|
CT0472018 - CT 047/2018 VERT SOLUCOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.691.848,62
|
0,00
|
0,00
|
1.301.726,41
|
7.720.925,24
|
1.330.803,03
|
1.330.803,03
|
5.059.319,18
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE PROGRAMADE COMPUTADOR
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE PROGRAMADE COMPUTADOR
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE PROGRAMADE COMPUTADOR
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1347
|
133.32
|
179582.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1353
|
133.32
|
180381.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
699
|
133.32
|
93190.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
2838
|
133.32
|
378362.1600
|
|
Serviço
|
CESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE PROGRAMADE COMPUTADOR
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE PROGRAMADE COMPUTADOR
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
423
|
133.32
|
56394.3600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1404
|
133.32
|
187181.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1608
|
133.32
|
214378.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
3987
|
133.32
|
531546.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
6
|
198004.32
|
1188025.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
837
|
133.32
|
111588.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
972
|
133.32
|
129587.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.625.127-**
|
LUIZ CARLOS ARAUJO DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
