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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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00035/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.648.642/0001-40 - COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LTDA
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Processo
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50501.362935/2018-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO PROFISSIONAIS, SERVIDOR DE APLICAÇÕES E SUPORTES PARAMONTAGENS DE PAINÉIS, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE SUPERVISÃO OPERACIONAL-CNSO.LOTEII.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2018
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Vig. Fim
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28/06/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.631.145,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.631.145,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.631.145,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2018
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00046/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50501.362935/2018-41
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28/12/2018
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28/06/2021
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1.631.145,00
|
1
|
1.631.145,00
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15/10/2026
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00046/2018
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Termo de Encerramento
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N/A
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28/12/2018
|
28/06/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
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2018NE802213
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MT01151 - IMPLANTACAO CENTRO NACIONAL DE SUPERVISAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
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2018NE802215
|
MT01151 - IMPLANTACAO CENTRO NACIONAL DE SUPERVISAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR IMAGEM
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64
|
12703
|
812992.0000
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|
Material
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SERVIDOR DE REDE
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1
|
611514
|
611514.0000
|
|
Material
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SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
1
|
80016
|
80016.0000
|
|
Material
|
SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
1
|
25000
|
25000.0000
|
|
Material
|
SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
1
|
10002
|
10002.0000
|
|
Material
|
SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
9
|
8504
|
76536.0000
|
|
Material
|
SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
5
|
3017
|
15085.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.535.821-**
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VICTOR HUGO GOUVEIA LUCENA LIMA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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