|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393029 - SUP.REG.PE - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393029 - SUP.REG.PE - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00942/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393029 - SUP.REG.PE - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00337/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.681.150/0001-88 - CONSTRUTORA TERRAYAMA LIMITADA
|
|
Processo
|
50604.002421/2018-81
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O. NA RODOVIA BR-428/PE, SEGMENTO DO KM 0,00 AO KM 193,80 A CARGO DO DNIT.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/11/2018
|
|
Vig. Fim
|
26/01/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.989.992,53
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.989.992,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.989.992,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2018
|
00942/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00942/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.002421/2018-81
|
28/11/2018
|
16/11/2020
|
34.989.992,53
|
1
|
0,00
|
|
28/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ABERTURA DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS.
|
28/11/2018
|
16/11/2020
|
448.705,82
|
1
|
0,00
|
|
21/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXOFINANCEIRO E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS PASSANDOO VALOR VIGENTE DO CONTRATO PARA R$ 42.369.340,41 MEDIANTE ACRÉSCIMO DE R$ 6.930.642,06.
|
28/11/2018
|
16/11/2020
|
6.930.642,06
|
1
|
0,00
|
|
13/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÕES DAS CLÁUSULAS TERCEIRA E QUARTA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
28/11/2018
|
16/11/2020
|
6.930.069,30
|
1
|
0,00
|
|
27/10/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA/EXECUÇÃO DO CONTRATO SR-PE 942/2018, CELEBRADO EM 27/11/2018, COMINÍCIO EM 28/11/2018, E CUJO VENCIMENTO ESTAVAPREVISTO PARA A DATA DE 16/11/2020, PASSA A SEVENCER EM 10/11/2021, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃODE 360 DIAS.
|
17/11/2020
|
10/11/2021
|
6.930.069,30
|
1
|
0,00
|
|
10/12/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
RETIFICA-SE O ITEM 3.1 NA CLÁUSULA TERCEIRA DO 4º TERMO ADITIVO, ASSINADO EM 27/10/2020: ONDE SE LÊ: 10/11/2021, LEIA-SE: 11/11/2021.
|
17/11/2020
|
10/11/2021
|
6.930.069,30
|
1
|
0,00
|
|
26/05/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
ELEVAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL.
|
28/11/2018
|
10/11/2021
|
34.989.992,53
|
1
|
34.989.992,53
|
|
10/06/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
A CONTAGEM DE REINÍCIO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO SE DARÁ A PARTIR DE 20/05/2021, DEVENDO SER RESTITUÍDO 76 (SETENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS; OS PRAZOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DEVERÃO SER PRORROGADOS POR MAIS 76 (SETENTA E SEIS) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM 26/01/2022.
|
28/11/2018
|
26/01/2022
|
34.989.992,53
|
1
|
34.989.992,53
|
|
06/08/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO: EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 64.911,47
|
28/11/2018
|
26/01/2022
|
34.989.992,53
|
1
|
34.989.992,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE804168
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
660.000,00
|
0,00
|
0,00
|
660.000,00
|
|
393003
|
2020NE800131
|
DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.313.458,74
|
663.291,62
|
0,00
|
1.650.167,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE805792
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000400
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
845.234,33
|
0,00
|
0,00
|
845.234,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE804742
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE804999
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804713
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
616.676,51
|
616.676,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO - VIAS PÚBLICAS
|
1
|
34989992.53
|
34989992.5300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
