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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158305 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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90419/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90412/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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056.731.686-67 - GEOVANE JUNIOR DALO
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Processo
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23344.000950/2024-24
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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12/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.320,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.320,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.320,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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90419/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90419/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000950/2024-24
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12/11/2024
|
12/11/2025
|
11.320,00
|
1
|
11.320,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2024NE000257
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.263,99
|
565,99
|
18,92
|
1.679,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
045868946
|
2024-11-26
|
23344.001871/2024-31
|
2024-12-05
|
1132.00
|
|
046029196
|
2024-12-09
|
23344.001925/2024-68
|
2024-12-13
|
566.00
|
|
046425978
|
2025-01-24
|
23344.000114/2025-21
|
2025-02-04
|
566.00
|
|
046517135
|
2025-02-03
|
23344.000950/2024-24
|
2025-02-11
|
566.00
|
|
046587905
|
2025-02-10
|
23344.000950/2024-24
|
2025-02-11
|
566.00
|
|
046.666.095
|
2025-02-17
|
23344.000950/2024-24
|
2025-02-20
|
566.00
|
|
0466660950
|
2025-02-17
|
23344.000950/2024-24
|
2025-03-12
|
8.49
|
|
046666095
|
2025-02-17
|
23344.000950/2024-24
|
2025-03-11
|
0.02
|
|
046799888
|
2025-02-26
|
23344.000950/2024-24
|
2025-03-13
|
339.60
|
|
047173926
|
2025-03-26
|
23344.000542/2025-53
|
2025-03-31
|
566.00
|
|
047.788.071
|
2025-05-19
|
23344.001000/2025-06
|
2025-05-21
|
566.00
|
|
047.621.365
|
2025-05-05
|
23344.000823/2025-14
|
2025-05-09
|
566.00
|
|
49.090.893
|
2025-09-08
|
23344.001624/2025-15
|
2025-09-12
|
566.00
|
|
049.973.319
|
2025-12-02
|
23344.002132/2025-47
|
2025-12-08
|
339.60
|
|
49.403.198
|
2025-10-07
|
23344.001832/2025-14
|
2025-10-24
|
339.60
|
|
49.606.368
|
2025-10-28
|
23344.001918/2025-47
|
2025-10-28
|
566.00
|
|
049.778.709
|
2025-11-12
|
23344.002011/2025-03
|
2025-11-24
|
339.60
|
|
050.408.997
|
2026-01-20
|
23344.000115/2026-56
|
2026-01-27
|
339.60
|
|
050.954.118
|
2026-03-13
|
23344.000426/2026-15
|
2026-03-18
|
566.00
|
|
050.846.090
|
2026-03-05
|
23344.000365/2026-96
|
2026-03-10
|
566.00
|
|
51.577.357
|
2026-04-28
|
23344.000707.2026-78
|
2026-04-30
|
566.00
|
|
051.317.829
|
2026-04-07
|
23344.000621.2026-45
|
2026-04-14
|
566.00
|
|
051.738.723
|
2026-05-12
|
23344.000839.2026-08
|
2026-05-26
|
566.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
2000
|
5.66
|
11320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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