Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193118 - IBAMA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 193118 - IBAMA/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 193118 - IBAMA/PR
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
Processo 02017.000303/2018-14
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS UNIDADES DO IBAMA/PR EM CURITIBA, FOZDO IGUAÇU E UNIÃO DA VITÓRIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2018
Vig. Fim 30/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 13.761,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.761,99
Valor Acumulado R$ 220.046,17
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/06/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02017.000303/2018-14 01/07/2018 30/06/2023 13.074,29 1 13.074,29
14/06/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAÇÃO, A PARTIR DE 01/07/2021, DOS VALORES ORÇAMENTÁRIOS CERTIFICADOS, OBJETIVANDO COBRIR O CUSTO DO CONTRATO CONFORME OS REAJUSTES OCORRIDOS NO PERÍODO DESDE O ÚLTIMO APOSTILAMENTO - (UM REAJUSTE NO EXERCÍCIO DE 2019, NO PERCENTUAL DE 12,12944%, ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA AGEPAR N° 06/2019, E OUTRO NO EXERCÍCIO DE 2020, NO PERCENTUAL DE 5,11236%, ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA AGEPAR N° 40/2020, AMBOS INCORPORADOS AOS PRÓXIMOS 12 MESES DE CONTRATO. 01/07/2018 30/06/2023 8.584,92 1 8.584,92
21/06/2022 00004/2022 Termo de Apostilamento CERTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PERÍODO DE 30/06/2022 A 30/06/2023. 01/07/2018 30/06/2023 7.916,87 1 7.916,87
23/05/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS A PARTIR DE 01/07/2022, OBJETIVANDO COBRIR O CUSTO DO CONTRATO ATÉ 30/06/2023, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 5.845,12 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS), EM FUNÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA ESTIMATIVA PREVISTA NO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO. 01/07/2018 30/06/2023 13.761,99 1 13.761,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193118 2020NE800025 2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.193,13 7.043,25 714,31 3.435,57 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2022NE000022 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.579,80 0,00 0,00 10.079,80 1.022,91 0,00 0,00 1.022,91
193118 2023NE000022 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.533,74 2.229,69 0,00 10.304,05 2.229,69 1.259,64 1.259,64 970,05
193118 2023NE000055 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 659,74 0,00 0,00 659,74 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2018NE800090 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2018NE800140 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2019NE800014 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2019NE800150 2000-0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193118 2021NE000011 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.605,66 0,00 0,00 6.050,49 438,67 0,00 0,00 438,67
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 13761.99 13761.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo