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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.278.154/0001-02 - MG TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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00589.001169/2019-31
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MENSAGEIRO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2020
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Vig. Fim
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10/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 208.980,25
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 17.366,78
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Valor Acumulado
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R$ 73.367.773,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2019
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00042/2019
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Termo de Encerramento
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17/01/2020
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10/12/2020
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0,00
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0,00
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24/12/2019
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00042/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.001169/2019-31
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17/01/2020
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17/01/2021
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197.356,32
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12
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16.446,36
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22/04/2020
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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PROCEDA-SE À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 16.446,36 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE R$ 17.054,50 (DEZESSETE MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
UNIDADE PSF OSASCO - 01 POSTO
DE 17/01/2020 A 17/01/2021, O VALOR MENSAL POR POSTO DE R$ 2.699,51 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO POR POSTO DE R$ 2.803,65 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2019-2019 E A EXCLUSÃO DE 10% DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI 13.932/2019;
UNIDADES SÃO PAULO (CJU/ PRF) - 05 POSTOS
DE 17/01/2020 A 17/01/2021, O VALOR MENSAL POR POSTO DE R$ 2.749,37 (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO POR POSTO DE R$ 2.850,17 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2019-2019 E A EXCLUSÃO DE 10% DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI 13.932/2019;
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17/01/2020
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17/01/2021
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0,00
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13
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0,00
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09/07/2020
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00060/2020
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Termo de Apostilamento
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POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ESTATUTO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, E § 4º DO ARTIGO 57 DA IN MPDG Nº 5/2017, O SUPERINTENDENTE-REGIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 42/2019 CELEBRADO COM A EMPRESA MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 01.278.154/0001-02, A QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R$ 17.054,50 (DEZESSETE MIL, CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE R$ 17.366,78 (DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, A PARTIR DE 17/01/2021, O VALOR MENSAL TOTAL PASSA A SER DE R$ 17.141,02 (DEZESSETE MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS)
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17/01/2020
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17/01/2021
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208.980,25
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6
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17.366,78
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10/12/2020
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00042/2019
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Termo de Rescisão
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RESCISAO AMIGÁVEL DO CONTRATO 42/2019 SUSPENDER OS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 05.11.2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO
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17/01/2020
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10/12/2020
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0,00
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0,00
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14/01/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA QUARTA, DO CONTRATO N°42/2019, CELEBRADO COM A EMPRESA MG
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ CNPJ 01.278.154/0001-02, A QUE SE PROCEDA O APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA INCLUIR O EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020.
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17/01/2020
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10/12/2020
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208.980,25
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6
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17.366,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2020621
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2020-03-02
|
00414.003498/2020-5
|
2020-03-02
|
5132.40
|
|
2020705
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2020-03-11
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00414.003508/2020-50
|
2020-03-11
|
916.50
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2021-04-17
|
10232.70
|
|
Seguro Garantia
|
2021-04-17
|
9867.82
|
|
Seguro Garantia
|
2021-04-17
|
10420.07
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.139.015-**
|
TARCISIO MARTINS MENDONCA
|
Gestor Substituto
|
|
***.835.548-**
|
MARIANO OSSAMU SASSAKI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.139.015-**
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TARCISIO MARTINS MENDONCA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.164.388-**
|
GIOVANA TIZIANI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.256.698-**
|
VITÓRIA PANTOJA DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.755.338-**
|
LEIDIMAR REZENDE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.906.078-**
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MARINA MILENA DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.029.456-**
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NATÁLIA SIMÕES DUTRA ELLER
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.834.927-**
|
RODRIGO BETZLER CARDOSO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.711.958-**
|
REGINA NOBUKO UNO FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.283.034-**
|
CARLOS DO SOUTO PENA
|
Gestor
|
|
***.725.733-**
|
PRISCILLA FARIAS PITTS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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