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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413009 - ANATEL-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413009 - ANATEL-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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413009 - ANATEL-BA
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.779.169/0001-30 - RM TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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53554.000724/2018-91
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE MEDIANTE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS COMCONDUTORES, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS, PARATRANSPORTE DE PESSOAL EM SERVIÇO, MATERIAIS E CARGAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2018
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Vig. Fim
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15/06/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 253.279,02
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 42.213,17
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Valor Acumulado
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R$ 1.922.189,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2018
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00073/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.000724/2018-91
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16/08/2018
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15/04/2020
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769.498,00
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20
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38.474,90
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26/08/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSJLAMENTO TEM POR OBJETO A 1ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR08 Nº073/2018, A PARJR DE 16/08/2018, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 4200520 ) ANEXA A ESTEINSTRUMENTO.
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16/08/2018
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15/12/2021
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780.407,20
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20
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39.020,36
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13/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°73/2018-ANATEL PELO PERÍODO DE 20(VINTE) MESES DE 15/04/2020 A 15/12/2021, CUJIO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE MEDIANTE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL EM SERVIÇO, MATERIAIS E CARGAS,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA GERÊNCIA REGIONAL.
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15/04/2020
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15/12/2021
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780.407,20
|
20
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39.020,36
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16/11/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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A 2ª REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/05/2019; E A REVISÃO DO CONTRATO PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM A EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PLANILHA, A CONTAR DE 01/01/2020.
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16/08/2018
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15/12/2021
|
844.263,40
|
20
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42.213,17
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24/11/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73/2018 - ANATEL PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 15/12/2021 A 15/06/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE MEDIANTE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS COM CONDUTORES, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL EM SERVIÇO, MATERIAIS E CARGAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA GERÊNCIA REGIONAL
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15/12/2021
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15/06/2022
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253.279,02
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6
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42.213,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413009
|
2018NE800057
|
24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES.
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2020NE800053
|
24240000002 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2021NE000014
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
469.000,00
|
0,00
|
0,00
|
383.187,99
|
56.086,67
|
0,00
|
0,00
|
56.086,67
|
|
413009
|
2021NE000087
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.323,45
|
0,00
|
0,00
|
18.323,45
|
|
413009
|
2022NE000014
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
220.000,00
|
0,00
|
0,00
|
193.365,95
|
30.965,68
|
4.331,63
|
4.331,63
|
22.302,42
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,MANU-TENÇÃO,COMBUSTÍVEL - 24 HORAS ININTERRUPTAS - SEG A DOMINGO
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1
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253279.02
|
253279.0200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.712.605-**
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BRASILIO RIOS LEITE
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Fiscal Técnico
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|
***.961.965-**
|
HELIO CERQUEIRA DA SILVA
|
Gestor
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|
***.884.505-**
|
LUIDE AMARAL MERCURI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.494.146-**
|
JAQUELINE CESARIO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.884.185-**
|
IULO DE ARAUJO LIMA LOBO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.884.505-**
|
LUIDE AMARAL MERCURI
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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