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Órgão 44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
Unidade da Prestação do Serviço 443033 - CGFIN - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 443033 - CGFIN - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2018
Unidade Realizadora da Compra 443033 - CGFIN - SEDE
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 72.578.586/0001-87 - OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITORIOS LTDA
Processo 02070.001452/2016-86
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR DEMANDA, EM IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS QUE COMPÕEM O PARQUE TECNOLÓGICO DOICMBIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NAS CLÁUSULAS DESTE CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 07/05/2018
Vig. Fim 07/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 88.497,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.374,77
Valor Acumulado R$ 804.874,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/05/2018 00022/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.001452/2016-86 07/05/2018 07/05/2019 184.200,00 1 184.200,00
07/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/2018. 07/05/2019 07/05/2020 198.228,12 1 198.228,12
22/08/2019 00002/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 66% (SESSENTA E SEIS POR CENTO), DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES, SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 22/2018. 22/08/2019 07/05/2023 67.381,83 12 5.615,15
04/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 22/2018, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR DEMANDA, EM IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS QUE COMPÕEM OPARQUE TECNOLÓGICO DO ICMBIO. 07/05/2020 07/05/2021 184.200,00 1 184.200,00
30/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR DEMANDA, EM IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS QUE COMPÕEM O PARQUE TECNOLÓGICO DO ICMBIO. 07/05/2018 07/05/2022 67.381,80 12 5.615,15
29/04/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR DEMANDA, EM IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS QUE COMPÕEM O PARQUE TECNOLÓGICO DO ICMBIO. 07/05/2022 07/05/2023 86.882,52 12 7.240,21
05/05/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR NO ÂMBITO DO CONTRATO 22/2018. 07/05/2023 07/05/2024 88.497,24 12 7.374,77
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
443033 2024NE001292 0025122POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2022NE000027 02220240POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 49.140,33 0,00 0,00 24.636,67 2.400,53 0,00 0,00 2.400,53
443033 2023NE001926 02231154POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.086,78 0,00 0,00 5.086,78 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2022NE001317 02221200POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.703,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2023NE000493 02230390POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.650,22 0,00 0,00 30.650,22 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2023NE002688 02231154POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 22.955,16 22.955,16 0,00 0,00 22.955,16 22.955,16 22.955,16 0,00
443033 2024NE000014 0025122POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.508,66 9.000,00 0,00 4.508,66 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00
443033 2024NE000541 0025122POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE000543 0025122POO - POO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.953,73 0,00 0,00 8.953,73 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2024NE000812 0025122POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.978,72 0,00 0,00 1.978,72 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2018NE800713 12180936POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2018NE802059 12180936POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2019NE800433 12190238POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE800519 12200215POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE801960 12200215POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.976,42 139,91 0,00 3.836,51 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2020NE801961 04202293POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.976,42 0,00 0,00 3.976,42 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2021NE000360 12210435POO - POO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 747,93 0,00 0,00 747,93 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2021NE000852 12210435POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.527,65 0,00 0,00 20.909,28 27.356,56 0,00 12.738,19 1.880,18
443033 2021NE001095 12210435POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.615,15 0,00 0,00 0,00 11.230,30 0,00 5.615,15 0,00
443033 2021NE001442 12210435POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443033 2021NE002061 12210435POO - POO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.500,24 0,00 0,00 0,00 13.000,48 0,00 6.500,24 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-08-07 220.00
Seguro Garantia 2024-08-07 220.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS 1 7374.77 88497.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.742.446-** ULISSES TELES TERZIS Fiscal Técnico
***.830.391-** CARLOS ROBERTO LACERDA CUNHA Fiscal Requisitante
***.157.581-** VALQUÍRIA DE OLIVEIRA GHOBAD Fiscal Técnico Substituto
***.678.063-** MILENA ALVES PACHECO Fiscal Requisitante Substituto
***.498.991-** JOSE LUIZ ROMA Fiscal Administrativo
***.634.021-** CIVIO COUTO DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.559.141-** JAIME HELENO CORREA DE LISBOA Gestor
***.959.051-** RODRIGO DE SOUZA LOPES Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo