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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373067 - INCRA-CURITIBA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373067 - INCRA-CURITIBA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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57000/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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373067 - INCRA-CURITIBA/PR
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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54000.109390/2018-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CASCAVEL/PR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2018
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Vig. Fim
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08/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 156.024,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 13.002,00
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Valor Acumulado
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R$ 303.928,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2018
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57000/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 57000/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.109390/2018-49
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08/10/2018
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08/10/2019
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114.390,00
|
1
|
0,00
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03/10/2019
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57001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARAATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CASCAVEL/PR.
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08/10/2019
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08/10/2020
|
114.390,00
|
1
|
0,00
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06/10/2020
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57002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA, INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA,INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM CASCAVEL/PR.
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08/10/2020
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08/10/2021
|
4.960,08
|
1
|
0,00
|
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08/10/2021
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57003/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 57.000/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/10/2021 A 08/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N° 8.666, DE 1993. REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO N° DE REGISTRO NO MTE: PR000326/2021 DO SIEMACO CASCAVEL/PR E DOS INSUMOS, COM BASE NO IPCA - ÍNDICE DE PREÇOS A CONSUMIDOR AMPLO DE 1,096979670.
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08/10/2021
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08/10/2022
|
128.398,80
|
12
|
10.699,90
|
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25/05/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE FEVEREIRO/2022, PERFAZENDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DE R$ 138.824,40 (CENTO E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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08/10/2018
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08/10/2022
|
138.824,40
|
12
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11.568,70
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06/10/2022
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57004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 57.000/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/10/2022 A 08/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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08/10/2022
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08/10/2023
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138.824,40
|
12
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11.568,70
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10/04/2023
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO R$ 154.354,80 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 01/05/2023, REFERENTE AO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE, RETROATIVO A 01/06/2022; O REAJUSTE DOS INSUMOS, A PARTIR DE 03/09/2022 E A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/02/2023, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA TRABALHISTA DO SIEMACO, REGISTRADO NO MTE SOB N° PR000092/2023, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 15810793).
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08/10/2018
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08/10/2023
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154.354,80
|
12
|
12.862,90
|
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05/10/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE NO VALOR DOS INSUMOS COM BASE NO IPCA(2022), DIVULGADO PELO BANCO CENTRAL NO PERCENTUAL DE 4,608220%, COM VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO R$156.024,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL VINTE E QUATRO REAIS).
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08/10/2018
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08/10/2023
|
156.024,00
|
12
|
13.002,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373067
|
2018NE800317
|
A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373067
|
2020NE800002
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373067
|
2019NE800007
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373067
|
2019NE800023
|
A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373067
|
2023NE000011
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373067
|
2023NE000022
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.731,52
|
26.263,42
|
0,00
|
111.468,10
|
26.263,42
|
26.263,42
|
26.263,42
|
0,00
|
|
373067
|
2022NE000142
|
INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.547,82
|
0,00
|
1.272,56
|
10.296,14
|
9.979,12
|
0,00
|
0,00
|
11.251,68
|
|
373067
|
2021NE000003
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
103.008,40
|
0,00
|
0,00
|
103.008,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373067
|
2021NE000204
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.399,80
|
0,00
|
0,00
|
12.383,70
|
11.332,30
|
0,00
|
316,20
|
10.699,90
|
|
373067
|
2022NE000001
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.734,98
|
0,00
|
0,00
|
110.474,20
|
38.931,98
|
18.671,20
|
18.671,20
|
1.589,58
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
4200
|
50400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
252
|
3024.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.
|
12
|
8550
|
102600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
