|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Número da Compra
|
00017/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
60585.000161/2018-39
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃODOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCENDIO E RECARGA DE EXTINTORES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/07/2018
|
|
Vig. Fim
|
22/07/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 21.015,52
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.015,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 917.559,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/07/2018
|
00024/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000161/2018-39
|
23/07/2018
|
22/07/2019
|
20.048,00
|
1
|
0,00
|
|
23/07/2018
|
00024/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
23/07/2018
|
22/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
01/07/2019
|
00020/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 23/7/2019 A22/7/2020.
|
23/07/2019
|
22/07/2020
|
20.048,00
|
1
|
0,00
|
|
16/09/2019
|
00014/2019
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 020-DESEG-CONTRAT/2019, DE 08/10/2019 (ID 1695963), DO DIREITO DAS PARTES AO REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA), OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 7/2/1994.
|
23/07/2018
|
22/07/2021
|
20.722,82
|
1
|
20.722,82
|
|
22/06/2020
|
00025/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 23/07/2020 ATÉ 22/07/2021.
|
23/07/2020
|
22/07/2021
|
20.722,82
|
1
|
0,00
|
|
18/08/2020
|
00018/2020
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO, NO VALOR DE R$ 441,55 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07/2020 A 22/07/2021, PASSANDO ASSIM O VALOR ANUAL DO SERVIÇO DE R$ 20.722,82 (VINTE MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 21.164,37 (VINTE E UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
|
23/07/2018
|
22/07/2021
|
21.164,37
|
1
|
21.164,37
|
|
22/04/2021
|
00010/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 23/07/2021 ATÉ 22/07/2022.
|
23/07/2021
|
22/07/2022
|
21.164,37
|
1
|
21.164,37
|
|
22/04/2021
|
00010/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 23/07/2021 ATÉ 22/07/2022.
|
23/07/2021
|
22/07/2022
|
21.164,37
|
1
|
21.164,37
|
|
30/11/2021
|
00031/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE RELACIONADO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 010/2021.
|
23/07/2018
|
22/07/2022
|
22.931,17
|
1
|
22.931,17
|
|
01/06/2022
|
00028/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 23/07/2022 ATÉ 22/07/2023.
|
23/07/2022
|
22/07/2023
|
21.015,52
|
1
|
21.015,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2023NE000333
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2019NE801084
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.056,65
|
3.056,65
|
3.056,65
|
0,00
|
|
110404
|
2020NE800554
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.164,37
|
6.502,75
|
0,00
|
14.661,62
|
6.502,75
|
0,00
|
0,00
|
6.502,75
|
|
110404
|
2018NE801290
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2021NE000408
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.835,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.671,26
|
0,00
|
3.835,63
|
0,00
|
|
110404
|
2022NE000577
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.015,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.017,67
|
0,00
|
0,00
|
15.017,67
|
|
110404
|
2021NE000280
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.931,17
|
0,00
|
0,00
|
14.342,66
|
10.038,57
|
0,00
|
1.450,06
|
7.138,45
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
21015.52
|
21015.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.885.567-**
|
WAGNER PEREIRA DAS MERCÊS
|
Gestor
|
|
***.391.511-**
|
FRANKLIN WEKLY MARQUES CABRAL
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
