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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120006 - GAP_BR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120006 - GAP_BR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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120006 - GAP_BR
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Número da Compra
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00050/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.237.433/0001-90 - B PRINT - COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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67284.006749/2018-30
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Objeto
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2019
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Vig. Fim
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17/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.185,36
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 45,53
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Valor Acumulado
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R$ 113.886,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2019
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00008/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67284.006749/2018-30
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18/02/2019
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17/02/2023
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108.720,00
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48
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2.265,00
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07/04/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO, NO CASO ESPECÍFICO DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, NO PATAMAR DE 10,06% (DEZ INTEIROS E SEIS CENTÉSIMO DE POR CENTO);
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18/02/2019
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17/02/2023
|
2.981,04
|
48
|
62,10
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15/02/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 008/GAPBR-CENCIAR/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2023 A 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NOS TERMOS ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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18/02/2023
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17/02/2024
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62.612,88
|
48
|
1.304,44
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13/06/2023
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
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COM O ACRÉSCIMO SUPRACITADA, O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATADO PASSA DE R$ 2.717,74 (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 2.874,96 (DOIS MIL,
OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATADO DE R$ 32.612,88 (TRINTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 34.499,52 (TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E APURADOS PELA FISCALIZAÇÃO, A SER PRATICADO NO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ 20 DE DEZEMBRO DE 2023.
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18/02/2019
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17/02/2024
|
2.185,36
|
48
|
45,53
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120006
|
2019NE800211
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2023NE000386
|
A0192340600 - CENCIAR - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.500,00
|
2.712,37
|
0,00
|
15.787,63
|
2.712,37
|
0,00
|
770,37
|
1.942,00
|
|
120006
|
2023NE000095
|
A0192340600 - CENCIAR - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
3.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2024NE000074
|
A0192340600 - CENCIAR - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.310,03
|
0,00
|
0,00
|
2.310,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2021NE000413
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.932,60
|
0,00
|
0,00
|
4.133,64
|
11.798,96
|
0,00
|
0,00
|
11.798,96
|
|
120006
|
2021NE000985
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2022NE000193
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.362,60
|
4.637,40
|
0,00
|
0,00
|
4.637,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
2185.36
|
1
|
2185.3600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
576000
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
48000
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
480000
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
57600
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
28800
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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