|
Órgão
|
56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
560010 - CGSL-MCID
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
560010 - CGSL-MCID
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
560010 - CGSL-MCID
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.171.299/0001-96 - CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
|
|
Processo
|
80000.010292/2023-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO À USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DA FERRAMENTA ITSM, UTILIZANDO MODELO DE PAGAMENTO FIXO MENSAL, VINCULADA EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.297.451,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.297.451,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 120.446.964,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80000.010292/2023-22
|
04/12/2024
|
04/12/2026
|
8.877.544,08
|
1
|
8.877.544,08
|
|
25/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR NA FORMA ABAIXO A CLÁUSULA DA DOTAÇÃO DO CONTRATO, EM ATENDIMENTO AO § 1º DO ART. 30 DO DECRETO Nº 93.872, DE 1986, O QUAL PREVÊ QUE NOS CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS OU AJUSTES, CUJA DURAÇÃO ULTRAPASSE UM EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
04/12/2024
|
04/12/2026
|
8.877.544,08
|
1
|
8.877.544,08
|
|
19/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 14/2024, COM BASE O ICTI - ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ACUMULADO A CONTAR DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 10/07/2024, O QUAL REPRESENTARÁ UM AUMENTO PERCENTUAL DE 4,73%.
|
04/12/2024
|
04/12/2026
|
9.297.451,68
|
1
|
9.297.451,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
560010
|
2024NE000349
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.109.693,01
|
1.109.693,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2025NE000045
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.354.998,69
|
1.025.919,66
|
0,00
|
3.329.079,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2025NE000252
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2026NE000062
|
INFORMATICA - MANUTEN. COM O DEPART. DE INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.873.939,41
|
1.549.576,41
|
0,00
|
2.324.363,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 4263
|
2026-07-22
|
80000.010951/2024-10
|
2026-07-28
|
387393.83
|
|
NF 4316
|
2026-08-19
|
80000.010951/2024-10
|
2026-08-24
|
387393.83
|
|
NFE 4.383
|
2026-09-21
|
80000.010951/2024-10
|
2026-09-24
|
387393.83
|
|
2668
|
2025-02-07
|
80000.010951/2024-10
|
2025-02-07
|
369897.67
|
|
2756
|
2025-03-12
|
80000.010951/2024-10
|
2025-03-14
|
369897.67
|
|
2918
|
2025-04-28
|
80000.010951/2024-10
|
2025-04-29
|
369897.67
|
|
2960
|
2025-05-14
|
80000.010951/2024-10
|
2025-05-16
|
64946.53
|
|
00002960
|
2025-05-14
|
80000.010951/2024-10
|
2025-05-16
|
304951.14
|
|
3369
|
2025-09-08
|
80000.010292/2023-22
|
2025-09-10
|
369897.67
|
|
3090
|
2025-06-13
|
80000.010951/2024-10
|
2025-06-13
|
369897.67
|
|
3219
|
2025-07-17
|
80000.010292/2023-22
|
2025-07-17
|
369897.67
|
|
3265
|
2025-08-07
|
80000.010951/2024-10
|
2025-08-14
|
64946.53
|
|
00003265
|
2025-08-07
|
80000.010292/2023-22
|
2025-08-14
|
304951.14
|
|
NF.3542
|
2025-11-10
|
80000.010951/2024-10
|
2025-11-11
|
369897.67
|
|
NF.3519
|
2025-10-31
|
80000.010951/2024-10
|
2025-11-11
|
369897.67
|
|
3519
|
2025-10-30
|
80000.010951/2024-10
|
2025-10-30
|
64946.53
|
|
03519
|
2025-10-30
|
80000.010951/2024-10
|
2025-10-30
|
304951.14
|
|
3542
|
2025-11-10
|
80000.010951/2024-10
|
2025-11-11
|
64946.53
|
|
03542
|
2025-11-10
|
80000.010951/2024-10
|
2025-11-11
|
304951.14
|
|
NF Nº 3651
|
2025-12-08
|
80000.010292/2023-22
|
2025-12-08
|
369897.67
|
|
03781
|
2026-01-12
|
80000.010951/2024-10
|
2026-01-14
|
319375.32
|
|
003781
|
2026-01-12
|
80000.010951/2024-10
|
2026-01-14
|
68018.50
|
|
3781
|
2026-01-12
|
80000.010951/2024-10
|
2026-01-14
|
68018.50
|
|
0003781
|
2026-01-12
|
80000.010951/2024-10
|
2026-01-14
|
319375.33
|
|
3798
|
2026-01-22
|
80000.010951/2024-10
|
2026-01-22
|
14438.26
|
|
03798
|
2026-01-16
|
80000.010951/2024-10
|
2026-01-22
|
67793.69
|
|
NF.3832
|
2026-02-06
|
80000.010951/2024-10
|
2026-02-12
|
387393.83
|
|
3928
|
2026-03-10
|
80000.010292/2023-22
|
2026-03-10
|
387393.83
|
|
NFE 4009 11
|
2026-04-23
|
80000.010292/2023-22
|
2026-04-23
|
319375.33
|
|
NFE 4009-10
|
2026-04-16
|
80000.010292/2023-22
|
2026-04-23
|
68018.50
|
|
NF. 4080 -
|
2026-05-11
|
80000.010951/2024-10
|
2026-05-19
|
387393.83
|
|
NF 4172 11
|
2026-06-23
|
80000.010951/2024-10
|
2026-06-23
|
319375.33
|
|
NF 4172 10
|
2026-06-19
|
80000.010951/2024-10
|
2026-06-23
|
68018.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-23
|
443877.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
68018.5
|
1632444.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
34296.73
|
823121.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
29675.83
|
712219.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
22256.87
|
534164.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
14837.92
|
356110.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
22256.87
|
534164.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
42207.13
|
1012971.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
121122.53
|
2906940.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
32721.44
|
785314.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.901.201-**
|
EMERSON MOREIRA DE MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.901.201-**
|
EMERSON MOREIRA DE MORAIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.555.587-**
|
BRUNO LUCENA DE SÁ FREIRE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.510.541-**
|
FERNANDO XAVIER BEZERRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.655.979-**
|
FERNANDO HENRIQUE NEVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.601.801-**
|
LUAN RAFAEL PIMENTA MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.601.801-**
|
LUAN RAFAEL PIMENTA MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.172.201-**
|
RODRIGO DE MOURA REIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.863.751-**
|
LUCAS MENDES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.699.751-**
|
VITOR CARNEIRO CURADO
|
Gestor
|
|
***.834.541-**
|
VALDILÉIA CARVALHO RODRIGUES PINTO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.601.801-**
|
LUAN RAFAEL PIMENTA MEDEIROS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.132.766-**
|
VÂNIA BATISTA DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.132.766-**
|
VÂNIA BATISTA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.699.751-**
|
VITOR CARNEIRO CURADO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.131.381-**
|
DAVID FERREIRA DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.482.521-**
|
MATHEUS ARAUJO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
