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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158710 - IFSP BOITUVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06710/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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95710/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.440.221/0001-06 - 57.440.221 ALESSANDRO GUIZE CREPALDI
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Processo
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23431.001136/2024-48
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL, NÃO GASOSA PARA O INSTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS BOITUVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2024
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Vig. Fim
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06/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.284,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 857,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.568,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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06710/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06710/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.001136/2024-48
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07/11/2024
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06/11/2025
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10.284,00
|
12
|
857,00
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07/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06710/2024, DE ACORDO COM ARTIGO 107, DA LEI Nº 14.133/2001, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL.
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07/11/2025
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06/11/2026
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10.284,00
|
12
|
857,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158710
|
2025NE000030
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.284,00
|
10.284,00
|
0,00
|
0,00
|
10.284,00
|
10.284,00
|
10.284,00
|
0,00
|
|
158710
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2024NE000046
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.284,00
|
9.427,00
|
0,00
|
857,00
|
9.427,00
|
857,00
|
857,00
|
8.570,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002
|
2025-01-22
|
23431.001136/2024-48
|
2025-01-27
|
857.00
|
|
003
|
2025-02-27
|
23431.001136/2024-48
|
2025-03-06
|
857.00
|
|
004
|
2025-04-10
|
23431.001136/2024-48
|
2025-04-11
|
857.00
|
|
006
|
2025-05-07
|
23431.001136/2024-48
|
2025-05-15
|
857.00
|
|
007
|
2025-06-25
|
23431.001136/2024-48
|
2025-06-27
|
857.00
|
|
008
|
2025-07-23
|
23431.001136/2024-48
|
2025-08-04
|
857.00
|
|
009
|
2025-09-02
|
23431.001136/2024-48
|
2025-09-04
|
857.00
|
|
010
|
2025-10-06
|
23431.001136/2024-48
|
2025-10-07
|
857.00
|
|
011
|
2025-10-30
|
23431.001136/2024-48
|
2025-11-05
|
857.00
|
|
012
|
2025-11-28
|
23431.001136/2024-48
|
2025-12-12
|
857.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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600
|
17.14
|
10284.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.889.938-**
|
MIRIAM CRISTINA PERUZZI SOARES BELOTE
|
Fiscal Titular
|
|
***.444.188-**
|
RAFAEL AUGUSTO ROCHA MAIA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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