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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 741000 - AMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 741000 - AMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00118/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 741000 - AMRJ
Número da Compra 00005/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 17.383.987/0001-73 - SAUER DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS PARA COMPRESSORES LTDA
Processo 63014.013433/2023-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA, CORRETIVA E REPARO GERAL DE COMPRESSORES DE AR DE FABRICAÇÃO J.P. SAUER, COM FORNECIMENTO DE ITENS SOBRESSALENTES, INSTALADOS NAS ORGANIZAÇÕES DA CONTRATANTE NO BRASIL, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Informações Complementares PL 7-0087/2023
Vig. Início 29/11/2024
Vig. Fim 28/11/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.319.827,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 609.985,61
Valor Acumulado R$ 13.119.702,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/11/2024 00118/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63014.013433/2023-91 29/11/2024 28/11/2029 6.959.850,00 12 579.987,50
08/06/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TRATA DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 41.000/2024-118/00. O ÍNDICE DE REAJUSTE FOI DE 5,1722%, REFERENTE AO IPCA/IBGE DE SETEMBRO/25 ACUMULADO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, ACRESCENDO-SE AO CONTRATO O VALOR DE R$ 359.977,36. ASSIM O VALOR GLOBAL DO CONTRATO FICA REAJUSTADO PARA R$ 7.319.827,36 PARA O PERÍODO DE 21/09/2025 A 20/09/2026. 29/11/2024 28/11/2029 7.319.827,36 12 609.985,61
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
741000 2025NE001440 R90101002KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.100,00 110.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE001463 R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 877.114,76 877.114,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2024NE002290 R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.642,90 11.642,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2024NE002291 R90101002KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.357,10 8.357,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE000291 R90101002KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.982,94 0,00 0,00 41.982,94 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2026NE000337 R90101102KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE000293 R90101002KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE000720 R90101002KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE001090 R90101002KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 92.669,31 92.669,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2025NE001206 R90101001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ (INDUSTRIAL) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2026NE000242 R90101102KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2026NE000282 R90101101L0 - PRESTACAO DE SERVICO AMRJ 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.548,62 0,00 0,00 53.548,62 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2026NE000594 R90101101L0 - PRESTACAO DE SERVICO AMRJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2026NE000854 R90101102KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2026NE000926 R90101102KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 616,93 0,00 1.383,07 0,00 0,00 0,00 0,00
741000 2026NE000998 R90101102KX - PRESTACAO DE SERVICOS AMRJ 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.466,46 0,00 0,00 32.466,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES 1 702813.2265 702813.2265
Serviço MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES 1 306682.1352 306682.1352
Material COMPRESSOR DE AR 1 6310332 6310332.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo