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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00121/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00584/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
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60220.000266/2023-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENLACE DIGITAL DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET COM TAXA DE TRANSMISSÃO FULL DUPLEX DE 100 (CEM) MBPS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) ENDEREÇOS DE IP PÚBLICOS VÁLIDOS E POSSIBILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE DNS (DOMAIN NAME SYSTEM – SISTEMA DE NOME DE DOMÍNIO) DIRETO (SECUNDÁRIO) E REVERSO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, COM SERVIÇO AGREGADO DE SEGURANÇA CONTRA ATAQUES DO TIPO NEGAÇÃO DE SERVIÇO (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE – DDOS), CUJO PROPÓSITO É SERVIR DE CONTINGÊNCIA E ACESSO COMPLEMENTAR À INFRAESTRUTURA DA REDE OPERACIONAL DE DEFESA (ROD) E DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES MILITARES POR SATÉLITE (SISCOMIS), A FIM DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE COMANDO E CONTROLE (C²) QUE ATENDEM AO SISTEMA MILITAR DE COMANDO E CONTROLE (SISMC²), SOB CUSTÓDIA DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS (EMCFA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2024
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|
Vig. Fim
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05/12/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 248.827,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 248.827,14
|
|
Valor Acumulado
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R$ 11.943.702,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00121/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60220.000266/2023-94
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05/12/2024
|
05/12/2029
|
237.510,60
|
1
|
237.510,60
|
|
22/12/2025
|
00052/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1º REAJUSTE (2024-2025) COM BASE NA VARIAÇÃO DE 5,25% DO ÍNDICE IST.
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05/12/2024
|
05/12/2029
|
248.827,14
|
1
|
248.827,14
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2024NE001219
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
807,85
|
807,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE001287
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.791,42
|
3.791,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000568
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.330,98
|
20.457,08
|
0,00
|
12.873,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2036
|
2026-07-15
|
60220.000581/2024-01
|
2026-07-21
|
4166.33
|
|
2255
|
2026-08-13
|
60220.000581/2024-01
|
2026-08-21
|
4166.33
|
|
2757
|
2026-10-15
|
60220.000581/2024-01
|
2026-10-15
|
4166.33
|
|
2512
|
2026-09-14
|
60220.000581/2024-01
|
2026-09-28
|
4166.33
|
|
0090319541
|
2025-01-17
|
60220.000581/2024-01
|
2025-01-20
|
1847.29
|
|
0090321650
|
2025-02-21
|
60220.000581/2024-01
|
2025-03-17
|
3958.50
|
|
0090323925
|
2025-03-19
|
60220.000581/2024-01
|
2025-03-24
|
3958.50
|
|
0090327839
|
2025-05-13
|
60220.000581/2024-01
|
2025-05-15
|
3958.50
|
|
0090328963
|
2025-06-13
|
60220.000581/2024-01
|
2025-06-23
|
3958.50
|
|
0090332445
|
2025-07-10
|
60220.000581/2024-01
|
2025-07-11
|
3958.50
|
|
0090334647
|
2025-08-18
|
60220.000266/2023-94
|
2025-09-02
|
3958.49
|
|
0090336132
|
2025-09-18
|
60220.000581/2024-01
|
2025-09-23
|
3958.51
|
|
0090337140
|
2025-10-16
|
60220.000581/2024-01
|
2025-11-24
|
3958.51
|
|
76
|
2025-11-24
|
60220.000581/2024-01
|
2025-12-11
|
3958.51
|
|
493
|
2026-01-30
|
60220.000581/2024-01
|
2026-02-02
|
1302.34
|
|
491
|
2026-01-30
|
60220.000581/2024-01
|
2026-02-09
|
4166.33
|
|
669
|
2026-02-19
|
60220.000581/2024-01
|
2026-02-22
|
4166.33
|
|
827
|
2026-03-10
|
60220.000581/2024-01
|
2026-03-20
|
4166.33
|
|
186
|
2025-12-09
|
60220.000581/2024-01
|
2026-03-18
|
3958.51
|
|
1200
|
2026-04-16
|
60220.000581/2024-01
|
2026-04-23
|
4166.33
|
|
1502
|
2026-05-19
|
60220.000581/2024-01
|
2026-05-27
|
4166.33
|
|
1711
|
2026-06-17
|
60220.000581/2024-01
|
2026-06-22
|
4166.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
60
|
4147.119
|
248827.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.110-**
|
DEJAIR IVO GARIN BRANDALISE
|
Gestor
|
|
***.341.367-**
|
ANTÔNIO CARLOS DA COSTA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.226.897-**
|
MARCELLO DA SILVA FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.455.066-**
|
OSVANDER RAIMUNDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.088.347-**
|
ALESSANDRA CRISTINA SANTOS ABREU
|
Fiscal Técnico
|
|
***.283.901-**
|
ANTONIO GAETANI DE SOUSA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.977-**
|
EDSON PEREIRA DE AMORIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
