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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90005/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158590 - IFBA/CAMPUS FSANTAN
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.650.525/0001-78 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS EM AGRICULTURA FAMILI
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Processo
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23471.001283/2024-41
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Objeto
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A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, NOTADAMENTE DO IFBA – CAMPUS FEIRA DE SANTANA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2024, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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04/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.419,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.419,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 14.419,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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90005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.001283/2024-41
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04/12/2024
|
04/12/2025
|
14.419,50
|
1
|
14.419,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158590
|
2024NE000081
|
L2994P9915R - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.287,00
|
1.287,00
|
0,00
|
0,00
|
1.544,40
|
257,40
|
514,80
|
1.029,60
|
|
158590
|
2024NE000070
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
13.132,50
|
10.559,66
|
0,00
|
2.572,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.373
|
2025-02-24
|
23471.001283/2024-41
|
2025-03-20
|
1107.90
|
|
3.426
|
2025-04-02
|
23471.001283/2024-41
|
2025-04-04
|
540.20
|
|
3.438
|
2025-04-07
|
23471.001283/2024-41
|
2025-04-09
|
156.20
|
|
3.672
|
2025-07-01
|
23471.001283/2024-41
|
2025-07-14
|
1868.20
|
|
3.533
|
2025-05-19
|
23471.001283/2024-41
|
2025-05-23
|
979.20
|
|
3.534
|
2025-05-19
|
23471.001283/2024-41
|
2025-05-23
|
128.70
|
|
3774
|
2025-08-11
|
23471.001283/2024-41
|
2025-09-24
|
128.70
|
|
3773
|
2025-08-11
|
23471.001283/2024-41
|
2025-09-24
|
918.90
|
|
3.858
|
2025-09-23
|
23471.001283/2024-41
|
2025-09-24
|
717.45
|
|
3.890
|
2025-10-13
|
23471.001283/2024-41
|
2025-10-20
|
1711.84
|
|
3889
|
2025-10-13
|
23471.001283/2024-41
|
2025-10-13
|
1053.44
|
|
3809
|
2025-09-01
|
23471.001283/2024-41
|
2025-09-03
|
128.70
|
|
3810
|
2025-09-01
|
23471.001283/2024-41
|
2025-09-03
|
1906.50
|
|
3947
|
2025-11-11
|
23471.001283/2024-41
|
2025-11-17
|
222.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
180
|
4.25
|
765.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
4.45
|
445.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
90
|
4.45
|
400.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
4.29
|
1287.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
700
|
16.46
|
11522.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.342.185-**
|
YZANA RIOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.482.995-**
|
MURILO SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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