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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200324 |
DEPEN/DIRETORIA DE POLITICAS PENITENCIARIAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00081/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00051/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
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Processo
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08016.007496/2023-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA COMPOR KIT PARA FÁBRICA DE CONFECÇÃO DE FRALDAS E ABSORVENTES, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (26171252) E PREGÃO Nº 51/2023 (26139654), QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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14/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 304.210,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 304.210,10
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Valor Acumulado
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R$ 3.650.521,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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00081/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.007496/2023-80
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14/11/2024
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14/11/2025
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290.083,20
|
1
|
290.083,20
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10/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO N.º 81/2024, DO PROCESSO 08016.007496/2023-80, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NO DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA N.º 297/2025/DIGEC/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (32518204). A PARTIR DE 29/11/2024.
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14/11/2024
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14/11/2025
|
304.210,10
|
1
|
304.210,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
|
2024NE000065
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
290.083,20
|
290.083,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2025NE000052
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.133,55
|
8.133,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200324
|
2025NE000053
|
DP1F9S900TR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENITENCIARIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.992,89
|
5.992,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO
|
28000
|
1.56
|
43680.0000
|
|
Material
|
SAPATILHA HOSPITALAR
|
1680
|
6.051
|
10165.6800
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
2160
|
14.90203
|
32188.3848
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
2160
|
6.051
|
13070.1600
|
|
Material
|
SAPATILHA HOSPITALAR
|
960
|
7.0997
|
6815.7120
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
960
|
5.86223
|
5627.7408
|
|
Material
|
AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO
|
16000
|
1.457693
|
23323.0880
|
|
Material
|
SAPATILHA HOSPITALAR
|
960
|
7.83379
|
7520.4384
|
|
Material
|
AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO
|
12000
|
1.56
|
18720.0000
|
|
Material
|
SAPATILHA HOSPITALAR
|
720
|
7.83379
|
5640.3288
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
720
|
6.051
|
4356.7200
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
1680
|
15.4893
|
26022.0240
|
|
Material
|
AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO
|
36000
|
1.54
|
55440.0000
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
1680
|
5.967103
|
10024.7330
|
|
Material
|
SAPATILHA HOSPITALAR
|
2160
|
5.31691
|
11484.5256
|
|
Material
|
AVENTAL PROCEDIMENTO - PARAMENTAÇÃO
|
16000
|
1.5201
|
24321.6000
|
|
Material
|
TOUCA HOSPITALAR
|
960
|
6.051
|
5808.9600
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.228.804-**
|
ANA LÍVIA FONTES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.477.911-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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