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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 90008/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.687.900/0002-04 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Processo 23041.040095/2024-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/12/2024
Vig. Fim 04/12/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 600.100,50
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 25.004,19
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.040095/2024-07 04/12/2024 04/12/2026 600.100,50 24 25.004,19
10/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024-MACEIÓ PARA UM PERÍODO BIANUAL; E A RENÚNCIA DO REAJUSTE, RESGUARDADO O DIREITO AOS REAJUSTES RELATIVOS AOS PERÍODOS POSTERIORES DAS PRÓXIMAS ANUALIDADES. 04/12/2026 04/12/2028 600.100,50 24 25.004,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158381 2024NE000229 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.316,17 12.316,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158381 2024NE000230 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.680,20 17.680,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158381 2024NE000231 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,50 100,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158381 2025NE000044 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 102.299,83 0,00 0,00 102.299,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158381 2025NE000045 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.070,50 14.602,61 0,00 17.467,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158381 2025NE000054 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158381 2026NE000009 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158381 2026NE000007 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.001,00 23.106,91 0,00 81.894,09 0,00 0,00 0,00 0,00
158381 2026NE000008 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.001,00 694,00 0,00 34.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158381 2026NE000065 L0000P0102N - MANUTENCAO DE VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.016,23 0,00 0,00 18.016,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3061 2026-10-01 23041.032142/2026-01 2026-10-06 9994.00
067626/A1 2025-03-28 23041.012859/2025-47 2025-04-07 21598.01
071536/A1 2025-06-02 23041.022382/2025-16 2025-06-02 7150.00
073075 / A1 2025-07-01 23041.026330/2025-19 2025-07-07 39816.00
074754/A1 2025-08-01 23041.030672/2025-25 2025-08-05 7560.00
076376 / A1 2025-09-01 23041.035390/2025-14 2025-09-04 53100.00
080700/A1 2025-12-01 23041.048482/2025-64 2025-12-09 20540.08
082256/A1 2026-01-22 23041.000193/2026-65 2026-02-06 32618.84
083413 / A1 2026-03-02 23041.007179/2026-92 2026-03-03 33437.09
084135 / A1 2026-04-02 23041.040095/2024-07 2026-04-06 6120.00
084867 / A1 2026-05-04 23041016565/2026-75 2026-05-08 35000.00
086322/A1 2026-07-01 23041.022594/2026-76 2026-07-01 31650.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 400000 1 400000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 200000 1 200000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 100.5 100.5000
Prepostos
CPF Nome
***.075.059-** ALESSANDRA SAGAZ DA COSTA BUENO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.617.704-** IVALDO DOS REIS VIEIRA Fiscal Administrativo
***.741.964-** CREZIVANDO SOARES DIAS JÚNIOR Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Carta Preposto 185.08 KB 25/12/2024 15:46:57
Portaria de Fiscalização do Contrato 116.31 KB 25/12/2024 15:43:57
Contrato 04/2024 368.80 KB 25/12/2024 15:42:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo