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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE003711
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180352 - ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.F...
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.641.429/0001-68 - WILLIAM SACA LTDA
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Processo
|
057.00424866/2024-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/12/2024
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|
Vig. Fim
|
27/12/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.937,61
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75.937,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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2024NE003711
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00424866/2024-14
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03/12/2024
|
27/12/2024
|
75.937,61
|
1
|
75.937,61
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
501
|
18.89
|
9463.8900
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
27
|
4.25
|
114.7500
|
|
Material
|
BISCOITO
|
981
|
8.99
|
8819.1900
|
|
Material
|
BISCOITO
|
962
|
5.09
|
4896.5800
|
|
Material
|
BISCOITO
|
461
|
10.09
|
4651.4900
|
|
Material
|
BISCOITO
|
515
|
3.98
|
2049.7000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
801
|
3.98
|
3187.9800
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
6
|
48.98
|
293.8800
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
55
|
3.88
|
213.4000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
654
|
5.69
|
3721.2600
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
350
|
26.48
|
9268.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
560
|
5.69
|
3186.4000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
13
|
7.88
|
102.4400
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
17
|
14.6
|
248.2000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
435
|
3.99
|
1735.6500
|
|
Material
|
OVO
|
12
|
18.5
|
222.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
246
|
7.58
|
1864.6800
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
72
|
5.29
|
380.8800
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
183
|
25.4
|
4648.2000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
454
|
8.98
|
4076.9200
|
|
Material
|
SUCO
|
228
|
5.79
|
1320.1200
|
|
Material
|
SUCO
|
33
|
5.69
|
187.7700
|
|
Material
|
SUCO
|
39
|
5.79
|
225.8100
|
|
Material
|
SUCO
|
40
|
13.45
|
538.0000
|
|
Material
|
TORRADA
|
598
|
3.89
|
2326.2200
|
|
Material
|
BISCOITO
|
504
|
9.98
|
5029.9200
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
12
|
7.49
|
89.8800
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
140
|
10.98
|
1537.2000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
140
|
10.98
|
1537.2000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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