|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000649
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00019/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.953.739/0001-25 - PAGNAN & BACHES LTDA
|
|
Processo
|
23422.006211/2024-76
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELÉTRICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA UNILA (CARTÃO DE MEMÓRIA), ARP 61/2024, PE 19/2023 // PROCESSO 23422.006211/2024-76.
|
|
Informações Complementares
|
15865805000192023 - UASG Minuta: 158658
|
|
Vig. Início
|
02/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.362,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.362,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2024
|
2024NE000649
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006211/2024-76
|
02/12/2024
|
31/12/2024
|
8.362,80
|
1
|
8.362,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2024NE000649
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.362,80
|
8.362,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
965
|
2024-12-26
|
23422.006211/2024-76
|
2025-01-13
|
8362.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
180
|
46.46
|
8362.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.795.210-**
|
ROSA MARIA RABELATO GEITTENS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.803.309-**
|
JEFERSON MAGNUN DELPINO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.689.389-**
|
MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.114.369-**
|
KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
