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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 771300 - COMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 771300 - COMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00202/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 771300 - COMRJ
Número da Compra 91039/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
Processo 63342.001536/2024-77
Objeto AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL RODOVIÁRIO (ODR)
Informações Complementares
Vig. Início 13/11/2024
Vig. Fim 13/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.215.890,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.215.890,56
Valor Acumulado R$ 1.215.890,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/11/2024 00202/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00202/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63342.001536/2024-77 13/11/2024 13/11/2025 1.215.890,56 1 1.215.890,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
771300 2024NE023967 X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 179.994,57 0,00 0,00 179.994,57 0,00 0,00 0,00 0,00
771300 2024NE023968 X488DV7Z9GP - SEMANA DA PATRIA - DGOM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 119.999,46 0,00 0,00 119.999,46 0,00 0,00 0,00 0,00
771300 2024NE023971 SEG ALOMAR - TED ELEICOES 2024 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.329,67 0,00 0,00 4.329,67 0,00 0,00 0,00 0,00
771300 2024NE023972 SEG ALOMAR - TED ELEICOES 2024 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.482,30 0,00 0,00 32.482,30 0,00 0,00 0,00 0,00
771300 2024NE023984 Z47001001QN - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 480.634,00 0,00 0,00 480.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771300 2024NE023985 OCS70026000 - OP FORMOSA,A CARGO DO COTER 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 398.450,56 0,00 0,00 398.450,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 70000 6.8662 480634.0000
Material ÓLEO DIESEL 103638 5.5814 578445.1332
Material GASOLINA 20352 5.8962 119999.4624
Material GASOLINA 740 5.8509 4329.6660
Material ÓLEO DIESEL 5580 5.8212 32482.2960
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo