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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000062
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.499.782/0001-43 - D. R. MORENO
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Processo
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25036.001169/2018-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO GRUPO 2 PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENAS, POLOS BASES, ALOJAMENTOS E CASA DE SAÚDE DO ÍNDIO - CASAI LOCAL COM O OBJETIVO DE REFORMAR E AMPLIAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA COMUNIDADE/ALDEIA, AFIM DE MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO INDÍGENA PERTENCENTES AO DSEI-ARS, ONDE O MESMO É O ÓRGÃO GERENCIADOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. PROCESSO 25036.001169/2018-38
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/03/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 96.857,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 96.857,41
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Valor Acumulado
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R$ 96.857,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/03/2023
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2023NE000062
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001169/2018-38
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02/03/2023
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31/12/2023
|
96.857,41
|
1
|
96.857,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
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2023NE000062
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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96.857,41
|
96.857,41
|
0,00
|
0,00
|
96.857,41
|
96.857,41
|
96.857,41
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA
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55
|
21.5
|
1182.5000
|
|
Material
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PERFIL METÁLICO NÃO FERROSO
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45
|
145
|
6525.0000
|
|
Material
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BARRA CHATA
|
300
|
21
|
6300.0000
|
|
Material
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ESPAÇADOR
|
17
|
6
|
102.0000
|
|
Material
|
GRADE METALICA PARA MONTAGEM DE PISO
|
56
|
325
|
18200.0000
|
|
Material
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ARAME AÇO RECOZIDO
|
125
|
18
|
2250.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
3673
|
0.35
|
1285.5500
|
|
Material
|
PORCA
|
3673
|
0.32
|
1175.3600
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10
|
118
|
1180.0000
|
|
Material
|
ESTRIBO
|
5600
|
0.68
|
3808.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
159
|
65
|
10335.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
518
|
48
|
24864.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
206
|
32
|
6592.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
493
|
26
|
12818.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.663.352-**
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MARCELO CARVALHO MARQUES
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Fiscal Titular
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***.290.792-**
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LEANDRO SOUZA DOS SANTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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