|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000066
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.499.782/0001-43 - D. R. MORENO
|
|
Processo
|
25036.001169/2018-38
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENAS, POLOS BASES, ALOJAMENTOS E CASA DE SAÚDE DO ÍNDIO - CASAI LOCAL COM O OBJETIVO DE REFORMAR E AMPLIAR AS ESTRUTURAS FÍSICAS CONFORME A NECESSIDADE DE CADA COMUNIDADE/ALDEIA, AFIM DE MELHORAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO INDÍGENA PERTENCENTES AO DSEI-ARS, ONDE O MESMO É O ÓRGÃO GERENCIADOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2022. GRUPO 11. PROCESSO 25036.001169/2018-38
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 73.162,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.162,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.162,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/03/2023
|
2023NE000066
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001169/2018-38
|
02/03/2023
|
31/12/2023
|
73.162,88
|
1
|
73.162,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2023NE000066
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
73.162,88
|
73.162,88
|
0,00
|
0,00
|
73.162,88
|
73.162,88
|
73.162,88
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
7
|
64
|
448.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
10
|
24
|
240.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
37
|
65
|
2405.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
49
|
73
|
3577.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
5.2
|
31.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
9
|
12.2
|
109.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
3
|
10.3
|
30.9000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
9.7
|
19.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
14.5
|
29.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
7
|
13.3
|
93.1000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
12
|
16
|
192.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
18
|
36.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
6
|
48.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
65
|
3.8
|
247.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
23
|
2.5
|
57.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
41
|
8.5
|
348.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
16
|
5
|
80.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
23
|
4.5
|
103.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
11.9
|
178.5000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
21
|
21
|
441.0000
|
|
Material
|
ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO
|
14
|
1490
|
20860.0000
|
|
Material
|
MÃO-FRANCESA
|
24
|
29
|
696.0000
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
5
|
365
|
1825.0000
|
|
Material
|
PIA
|
2
|
360
|
720.0000
|
|
Material
|
PIA
|
6
|
318
|
1908.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO BANHEIRO
|
9
|
90
|
810.0000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
6
|
1889.98
|
11339.8800
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
11
|
24
|
264.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
10
|
77
|
770.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
27
|
19
|
513.0000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
8
|
48
|
384.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO ELÉTRICO
|
8
|
240
|
1920.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
31
|
6
|
186.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
13
|
84
|
1092.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
40
|
5.5
|
220.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
20
|
28
|
560.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA
|
20
|
6.3
|
126.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
87
|
19
|
1653.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
45
|
10.2
|
459.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
17
|
56
|
952.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
37
|
70
|
2590.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
28
|
3.5
|
98.0000
|
|
Material
|
TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL
|
101
|
2.7
|
272.7000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
171
|
26
|
4446.0000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
3
|
2.4
|
7.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
101
|
5
|
505.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
42
|
4.2
|
176.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
48
|
6
|
288.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
8.4
|
84.0000
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
5
|
4.2
|
21.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
3
|
80
|
240.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
9
|
13.4
|
120.6000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
10.5
|
420.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
28
|
5.3
|
148.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
151
|
4.3
|
649.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
3.4
|
17.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
13
|
24
|
312.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
134
|
5.5
|
737.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
39
|
51
|
1989.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
62
|
64
|
3968.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.352-**
|
MARCELO CARVALHO MARQUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.290.792-**
|
LEANDRO SOUZA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
