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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
ASCOM
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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00190.100971/2024-44
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À TV POR ASSINATURA VIA FIBRA ÓTICA, CABO OU SATÉLITE, COM SINAL EM ALTA DEFINIÇÃO (HD), DISPONIBILIZANDO EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO, REALOCAÇÃO DE PONTOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS, DE FORMA A ATENDER À NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DOS CANAIS DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO DE INTERESSE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, COM PAGAMENTO MENSAL, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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REAJUSTE NA PRORROGAÇÃO
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|
Vig. Início
|
05/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/12/2026
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.626,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.626,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.917,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00020/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.100971/2024-44
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05/12/2024
|
05/12/2025
|
13.279,00
|
1
|
13.279,00
|
|
27/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2024 POR 12 MESES, A PARTIR DE 06/12/2025 ATÉ 05/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 5,52% PELO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), BASEADO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, A CONTAR DE 18/05/2025.
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06/12/2025
|
05/12/2026
|
14.012,88
|
1
|
14.012,88
|
|
18/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE 4,39 % (QUATRO VIRGULA TRINTA E NOVE POR CENTO) NO VALOR DO CONTRATO, PELO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, À CONTAR DE 18/05/2026.
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05/12/2024
|
05/12/2026
|
14.626,08
|
1
|
14.626,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2026NE000015
|
210200 - GESTAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.151,66
|
339,24
|
113,53
|
10.698,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000063
|
210200 - GESTAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.698,07
|
1.167,74
|
104,58
|
11.425,75
|
996,25
|
0,00
|
0,00
|
1.100,83
|
|
370003
|
2024NE000294
|
211400 - GESTAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL-GM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.213,18
|
2.213,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1142
|
2026-07-01
|
00190.100971/2024-44
|
2026-07-03
|
1201.38
|
|
1466
|
2026-08-01
|
00190.100971/2024-44
|
2026-08-04
|
1201.38
|
|
1549
|
2026-09-01
|
00190.100971/2024-44
|
2026-09-03
|
1201.38
|
|
1761
|
2026-10-01
|
00190.100971/2024-44
|
2026-10-05
|
1201.38
|
|
0400
|
2025-02-14
|
00190.100971/2024-44
|
2025-02-14
|
464.53
|
|
0430
|
2025-03-04
|
00190.100971/2024-44
|
2025-03-06
|
1106.58
|
|
0635
|
2025-04-01
|
00190.100971/2024-44
|
2025-04-03
|
1106.58
|
|
838
|
2025-05-01
|
00190.100971/2024-44
|
2025-05-06
|
1106.58
|
|
1035
|
2025-06-01
|
00190.100971/2024-44
|
2025-06-02
|
1106.58
|
|
1428
|
2025-08-01
|
00190.100971/2024-44
|
2025-08-04
|
1106.58
|
|
1228
|
2025-07-01
|
00190.100971/2024-44
|
2025-07-02
|
1106.58
|
|
1632
|
2025-09-01
|
00190.100971/2024-44
|
2025-09-02
|
1106.58
|
|
1853
|
2025-10-01
|
00190.100971/2024-44
|
2025-10-03
|
1106.58
|
|
2063
|
2025-11-01
|
00190.100971/2024-44
|
2025-11-05
|
1106.58
|
|
2278
|
2025-12-01
|
00190.100971/2024-44
|
2025-12-04
|
1106.58
|
|
0138
|
2026-01-05
|
00190.100971/2024-44
|
2026-01-05
|
996.25
|
|
0340
|
2026-02-09
|
00190.100971/2024-44
|
2026-02-10
|
1201.38
|
|
382
|
2026-03-01
|
00190.100971/2024-44
|
2026-03-02
|
1201.38
|
|
564
|
2026-04-01
|
00190.100971/2024-44
|
2026-04-06
|
1201.38
|
|
0751
|
2026-05-01
|
00190.100971/2024-44
|
2026-05-05
|
1201.38
|
|
0927
|
2026-06-01
|
00190.100971/2024-44
|
2026-06-02
|
1201.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
7
|
2089.44
|
14626.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.255.689-**
|
LIGIA MARA LOBO RICHTER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.537.097-**
|
JAQUELINE VIEIRA DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.906.281-**
|
CAROLINA GOULART SIMAS GOMES FEITOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.364.364-**
|
GABRIEL SOARES FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.461.151-**
|
CID MACHADO VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
PRIMEIRO |
45.73 KB |
21/09/2026 08:06:34 |
|
PRIMEIRO |
59.42 KB |
30/09/2025 07:48:40 |
|
ÍNTEGRA |
136.11 KB |
06/12/2024 07:59:26 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
