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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193104 - IBAMA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193104 - IBAMA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193104 - IBAMA/CE
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Número da Compra
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90015/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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07.040.108/0001-57 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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Processo
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02007.000692/2024-37
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Objeto
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OBRIGA-SE A CAGECE POR ESTE INSTRUMENTO A FORNECER ÁGUA TRATADA OU COLETA DE ESGOTO AO CLIENTE, NO IMÓVEL SITO NA AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, N.º 3900, COM CÓDIGO DE RESPONSÁVEL N.º 148601, MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE; E NO IMÓVEL SITO NA RUA WILSON PEREIRA, N.º 351, COM CÓDIGO DE RESPONSÁVEL N.º 3272010, MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.703,56
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 78.703,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
|
00017/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02007.000692/2024-37
|
28/11/2024
|
16/10/2026
|
78.703,56
|
1
|
78.703,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193104
|
2025NE000041
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.728,71
|
13.472,04
|
0,00
|
25.256,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193104
|
2024NE000095
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193104
|
2025NE000059
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.709,73
|
1.771,86
|
223,51
|
26.714,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193104
|
2026NE000040
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.999,98
|
6.388,56
|
0,00
|
8.611,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193104
|
2024NE000012
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.813,13
|
15.242,62
|
526,36
|
5.044,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193104
|
2026NE000005
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.999,98
|
46.677,32
|
0,00
|
27.322,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14860-18
|
2026-08-12
|
02007.000692/2024-37
|
2026-08-17
|
4542.68
|
|
327201-0 8
|
2026-08-12
|
02007.000692/2024-37
|
2026-08-17
|
2201.95
|
|
148601-0
|
2026-07-10
|
02007.000692/2024-37
|
2026-07-20
|
3975.00
|
|
3272010-1
|
2026-07-10
|
02007.000692/2024-37
|
2026-07-20
|
1823.39
|
|
1486010_9
|
2026-09-09
|
02007.000692/2024-37
|
2026-09-15
|
4693.45
|
|
3272010_9
|
2026-09-09
|
02007.000692/2024-37
|
2026-09-15
|
1799.73
|
|
148601_4
|
2026-04-09
|
02007.000692/2024-37
|
2026-04-23
|
2633.96
|
|
148601
|
2025-01-08
|
02007.000692/2024-37
|
2025-04-02
|
3519.38
|
|
3272010
|
2025-01-08
|
02007.000692/2024-37
|
2025-04-02
|
651.76
|
|
3272010-2
|
2025-02-07
|
02007.000692/2024-37
|
2025-04-16
|
691.24
|
|
148601-2
|
2025-02-07
|
02007.000692/2024-37
|
2025-04-16
|
3688.71
|
|
3272010-3
|
2025-03-10
|
02007.000692/2024-37
|
2025-04-16
|
664.47
|
|
148601-3
|
2025-03-10
|
02007.000692/2024-37
|
2025-04-16
|
4881.34
|
|
3272010-4
|
2025-04-07
|
02007.000692/2024-37
|
2025-05-12
|
997.76
|
|
148601-4
|
2025-04-07
|
02007.000692/2024-37
|
2025-05-12
|
5023.74
|
|
148601_5
|
2025-05-09
|
02007.000692/2024-37
|
2025-07-07
|
3630.16
|
|
3272010_5
|
2025-05-09
|
02007.000692/2024-37
|
2025-07-07
|
995.00
|
|
148601_6
|
2025-06-09
|
02007.000692/2024-37
|
2025-08-04
|
4301.15
|
|
3272010_6
|
2025-06-09
|
02007.000692/2024-37
|
2025-08-04
|
1339.69
|
|
148601_7
|
2025-07-09
|
02007.000692/2024-37
|
2025-08-04
|
4027.09
|
|
3272010_7
|
2025-07-09
|
02007.000692/2024-37
|
2025-08-04
|
497.64
|
|
148601_8
|
2025-08-08
|
02007.000692/2024-37
|
2025-09-10
|
4849.65
|
|
3272010_8
|
2025-08-08
|
02007.000692/2024-37
|
2025-09-10
|
2487.80
|
|
148601_9
|
2025-09-08
|
02007.000692/2024-37
|
2025-09-10
|
5522.73
|
|
3272010_9
|
2025-09-08
|
02007.000692/2024-37
|
2025-09-10
|
1700.00
|
|
148601-10
|
2025-10-08
|
02007.000692/2024-37
|
2025-10-21
|
5589.26
|
|
3272010_11
|
2025-11-11
|
02007.000692/2024-37
|
2025-11-21
|
1053.59
|
|
148601_11
|
2025-11-11
|
02007.000692/2024-37
|
2025-11-21
|
5214.30
|
|
3272010-10
|
2025-10-08
|
02007.000692/2024-37
|
2025-10-21
|
1302.78
|
|
148601_12
|
2025-12-08
|
02007.000692/2024-37
|
2025-12-15
|
4024.67
|
|
3272010_12
|
2025-12-08
|
02007.000692/2024-37
|
2025-12-15
|
782.35
|
|
148601_1
|
2026-01-08
|
02007.000692/2024-37
|
2026-01-16
|
3702.99
|
|
3272010_1
|
2026-01-08
|
02007.000692/2024-37
|
2026-01-16
|
1184.57
|
|
148601_2
|
2026-02-08
|
02007.000692/2024-37
|
2026-03-11
|
4469.35
|
|
3272010_2
|
2026-02-08
|
02007.000692/2024-37
|
2026-03-11
|
4142.07
|
|
3272010_4
|
2026-04-09
|
02007.000692/2024-37
|
2026-04-23
|
1506.74
|
|
1486010_2
|
2026-02-08
|
02007.000692/2024-37
|
2026-04-14
|
3085.64
|
|
3272010_3
|
2026-02-08
|
02007.000692/2024-37
|
2026-04-14
|
10080.73
|
|
148601
|
2026-05-09
|
02007.000692/2024-37
|
2026-05-21
|
1941.40
|
|
3272010
|
2026-05-09
|
02007.000692/2024-37
|
2026-05-21
|
1805.03
|
|
14860-1
|
2026-06-12
|
02007.000692/2024-37
|
2026-06-19
|
2763.96
|
|
327201-0
|
2026-06-10
|
02007.000692/2024-37
|
2026-06-19
|
1776.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
6558.63
|
78703.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
