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Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158524 - IFG/CAMPUS LUZIANIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158524 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS LUZIANIA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00136/2024
|
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
|
158153 - IFG
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|
Número da Compra
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90053/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.531.933/0001-17 - ABC SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
|
23379.000499/2024-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DO CARGO DE MOTORISTA, INCLUINDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CÂMPUS LUZIÂNIA DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
11/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 279.462,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.288,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 272.821,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2024
|
00136/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00136/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23379.000499/2024-48
|
11/12/2024
|
11/12/2025
|
266.180,72
|
12
|
22.181,73
|
|
27/06/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL RETROATIVA A 11/12/2024 PARA O CARGO DE MOTORISTA EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2024/2025 COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Nº SRT00560/2024.
|
11/12/2024
|
11/12/2025
|
279.462,80
|
12
|
23.288,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158524
|
2024NE000060
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158524
|
2025NE000015
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
192.979,78
|
6.004,82
|
15.972,45
|
171.002,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158524
|
2025NE000045
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
774,79
|
0,00
|
0,00
|
774,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158524
|
2025NE000093
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.735,78
|
0,00
|
7.735,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13310
|
2025-01-03
|
23379.000499/2024-48
|
2025-01-17
|
3200.00
|
|
13311
|
2025-01-03
|
23379.000499/2024-48
|
2025-01-17
|
8397.17
|
|
13309
|
2025-01-03
|
23379.000499/2024-48
|
2025-01-17
|
4680.51
|
|
13370
|
2025-02-10
|
23379.000499/2024-48
|
2025-02-12
|
8703.39
|
|
13356
|
2025-02-04
|
23379.000499/2024-48
|
2025-02-19
|
12595.76
|
|
13371
|
2025-02-10
|
23379.000499/2024-48
|
2025-02-19
|
5274.50
|
|
13412
|
2025-03-06
|
23379.000499/2024-48
|
2025-03-12
|
12595.76
|
|
13423
|
2025-03-11
|
23379.000499/2024-48
|
2025-03-12
|
3672.08
|
|
13454
|
2025-04-01
|
23379.000499/2024-48
|
2025-04-25
|
2397.50
|
|
13453
|
2025-04-01
|
23379.000499/2024-48
|
2025-04-25
|
12595.76
|
|
13492
|
2025-05-02
|
23379.000499/2024-48
|
2025-06-02
|
12595.76
|
|
13493
|
2025-05-02
|
23379.000499/2024-48
|
2025-06-02
|
959.00
|
|
13540
|
2025-06-02
|
23379.000499/2024-48
|
2025-07-02
|
12595.76
|
|
13541
|
2025-06-02
|
23379.000499/2024-48
|
2025-07-02
|
4795.00
|
|
13656
|
2025-09-01
|
23379.000499/2024-48
|
2025-09-25
|
13702.60
|
|
13581
|
2025-07-01
|
23379.000499/2024-48
|
2025-08-01
|
12595.76
|
|
13582
|
2025-07-01
|
23379.000499/2024-48
|
2025-08-01
|
4953.22
|
|
13590
|
2025-07-11
|
23379.000499/2024-48
|
2025-07-14
|
7415.73
|
|
13657
|
2025-09-01
|
23379.000499/2024-48
|
2025-09-25
|
2397.50
|
|
13616
|
2025-08-01
|
23379.000499/2024-48
|
2025-08-21
|
4474.93
|
|
13615
|
2025-08-01
|
23379.000499/2024-48
|
2025-08-20
|
13702.60
|
|
12
|
2025-10-02
|
23379.000499/2024-48
|
2025-10-30
|
13702.60
|
|
13
|
2025-10-03
|
23379.000499/2024-48
|
2025-10-30
|
6391.72
|
|
78
|
2025-12-01
|
23379.000499/2024-48
|
2025-12-23
|
13702.60
|
|
99
|
2026-03-02
|
23379.000499/2024-48
|
2026-03-02
|
4567.53
|
|
79
|
2025-12-01
|
23379.000499/2024-48
|
2025-12-23
|
10707.22
|
|
43
|
2025-11-03
|
23379.000499/2024-48
|
2025-12-02
|
13702.60
|
|
44
|
2025-11-03
|
23379.000499/2024-48
|
2025-12-02
|
4795.00
|
|
100
|
2026-03-02
|
23379.000499/2024-48
|
2026-03-02
|
1437.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
24
|
6851.3
|
164431.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
200
|
479.5
|
95900.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
120
|
159.43
|
19131.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.724.801-**
|
ARTUR MEIRA DUIARTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.358.305-**
|
IONE DOS SANTOS VELAME
|
Gestor
|
|
***.130.161-**
|
LINDIANA MENDES DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.847.021-**
|
PAULO CESAR FARIA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
