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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00136/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA
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Processo
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64581.033237/2023-61
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Objeto
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contratação de aquisição material de consumo hospitalar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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05/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 89.042,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 89.042,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00136/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00136/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.033237/2023-61
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05/12/2024
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05/12/2025
|
89.042,40
|
1
|
89.042,40
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15/10/2026
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00136/2024
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Termo de Encerramento
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05/12/2024
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05/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
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2025NE001063
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B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.569,36
|
6.569,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE001563
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.080,16
|
6.080,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
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5000
|
5.55
|
27750.0000
|
|
Material
|
TORNEIRINHA
|
20000
|
0.67
|
13400.0000
|
|
Material
|
CABO
|
100
|
115
|
11500.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA S/ AGULHA
|
600
|
3.34
|
2004.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
4.25
|
2550.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
3.94
|
2364.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
600
|
7.37
|
4422.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
2400
|
3.6
|
8640.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
2400
|
3.35
|
8040.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
360
|
3.64
|
1310.4000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
360
|
3.45
|
1242.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
1200
|
4.85
|
5820.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.540-**
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ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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