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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155591 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00173/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00335/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.050.561/0001-38 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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23773.000518/2024-83
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELO SAAE AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – CAMPUS MANHUAÇU, CNPJ 10.723.648/0008-16.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.283,56
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 15.283,56
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Valor Acumulado
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R$ 917.013,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00173/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000518/2024-83
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06/12/2024
|
16/10/2026
|
15.283,56
|
1
|
15.283,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155591
|
2024NE000152
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.094,52
|
5.094,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155591
|
2025NE000017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.456,46
|
856,65
|
0,00
|
12.599,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155591
|
2026NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
16.672,39
|
0,00
|
3.327,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14418072026-6
|
2026-07-30
|
23773.000518/2024-83
|
2026-07-30
|
1436.31
|
|
14418082026-4
|
2026-08-24
|
23773.000518/2024-83
|
2026-08-25
|
1093.96
|
|
14418092026-2
|
2026-09-24
|
23773.000518/2024-83
|
2026-09-25
|
1675.54
|
|
14418022025-9
|
2025-02-21
|
23773.000518/2024-83
|
2025-02-24
|
1908.36
|
|
14418012025-1
|
2025-01-22
|
23773.000518/2024-83
|
2025-01-26
|
734.12
|
|
14418122024-1
|
2024-12-20
|
23773.000518/2024-83
|
2025-01-24
|
734.12
|
|
144180320265
|
2026-03-23
|
23773.000518/2024-83
|
2026-03-27
|
1002.63
|
|
144180320257
|
2025-03-24
|
23773.000518/2024-83
|
2025-04-04
|
1595.55
|
|
14418042025-5
|
2025-04-25
|
23773.000518/2024-83
|
2025-04-25
|
2551.52
|
|
14418052025-2
|
2025-05-23
|
23773.000518/2024-83
|
2025-05-23
|
2363.27
|
|
14418062025-0
|
2025-06-25
|
23773.000518/2024-83
|
2025-06-25
|
2999.83
|
|
14418072025-8
|
2025-07-22
|
23773.000518/2024-83
|
2025-07-22
|
2912.12
|
|
14418082025-6
|
2025-08-22
|
23773.000518/2024-83
|
2025-08-27
|
1895.44
|
|
14418092025-4
|
2025-09-23
|
23773.000518/2024-83
|
2025-09-26
|
1877.90
|
|
14418102025-2
|
2025-10-22
|
23773.000518/2024-83
|
2025-10-23
|
3719.77
|
|
14418112025-0
|
2025-11-24
|
23773.000518/2024-83
|
2025-11-24
|
4789.81
|
|
14418122025-8
|
2025-12-19
|
23773.000518/2024-83
|
2025-12-19
|
1033.01
|
|
14418012026-9
|
2026-01-23
|
23773.000518/2024-83
|
2026-01-28
|
525.08
|
|
14418022026-7
|
2026-02-24
|
23773.000518/2024-83
|
2026-02-25
|
759.57
|
|
14418042026-3
|
2026-04-24
|
23773.000518/2024-83
|
2026-05-04
|
1749.15
|
|
14418052026-0
|
2026-05-22
|
23773.000518/2024-83
|
2026-05-27
|
1307.50
|
|
14418062026-8
|
2026-06-23
|
23773.000518/2024-83
|
2026-06-25
|
1749.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1273.63
|
15283.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.077.916-**
|
ANDREA CRISTINA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.570.076-**
|
ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.005.606-**
|
HELOISA BERNARDES CAETANO
|
Gestor
|
|
***.810.306-**
|
FRANCISCO BOAVENTURA MOREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.385.726-**
|
GUILHERME LIMA VIEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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