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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380236 - ESP-PENIT. II DE BALBINOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380236 - ESP-PENIT. II DE BALBINOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001471
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380236 - ESP-PENIT. II DE BALBINOS
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Número da Compra
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00024/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE MANUTENÇÃO
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Fornecedor
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03.792.356/0001-01 - PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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006.00417553/2024-14
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Objeto
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MATERIAL DE MANUTENÇÃO
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Informações Complementares
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MATERIAL PARA PINTURA
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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08/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.405,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.405,20
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Valor Acumulado
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R$ 30.405,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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2024NE001471
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00417553/2024-14
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08/11/2024
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08/12/2024
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30.405,20
|
1
|
30.405,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGUARRÁS
|
10
|
88.9
|
889.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
4
|
92.9
|
371.6000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
4
|
49.9
|
199.6000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
200
|
5.9
|
1180.0000
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
4
|
106
|
424.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
5
|
289
|
1445.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
30
|
27.9
|
837.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
100
|
9.9
|
990.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
169
|
845.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
199
|
1990.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
30
|
199
|
5970.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
25
|
106
|
2650.0000
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
20
|
106
|
2120.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
30
|
106
|
3180.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
106
|
530.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
30
|
106
|
3180.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
4
|
106
|
424.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
30
|
106
|
3180.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.821.488-**
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CLEUBER FERREIRA MANTOVANINI JUNIOR
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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