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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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749000 - DCTIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.060.757/0001-43 - MOTORADIO TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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63394.001221/2024-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES PARA DIVERSOS MEIOS DA MARINHA DO BRASIL (MB)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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04/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.529.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.529.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.529.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63394.001221/2024-14
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04/12/2024
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04/05/2025
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2.025.000,00
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1
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2.025.000,00
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06/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
1.1.1. NO ITEM 5.1 DO CONTRATO INICIAL ONDE LÊ-SE: “O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.025.000,00 (DOIS MILHÕES E VINTE MIL REAIS)”, LEIA-SE “O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.025.000,00 (DOIS MILHÕES E VINTE E CINCO MIL REAIS)”.
1.1.2.ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE DE R$ 243.000,00, O QUE EQUIVALE A 12% (DOZE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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06/12/2024
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04/04/2025
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2.268.000,00
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1
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2.268.000,00
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10/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE DE R$ 261.900,00, CONFORME TABELA ABAIXO, O QUE EQUIVALE A 12,93% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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10/12/2024
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04/12/2029
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2.529.900,00
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1
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2.529.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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740014
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2024NE001935
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X488DVCZ9RX - NECESSIDADES DIVERSAS DO COMOPNAV
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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261.900,00
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261.900,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RÁDIO TRANSCEPTOR
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937
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2000
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1874000.0000
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Material
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MICROFONE
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937
|
450
|
421650.0000
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Material
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CARREGADOR BATERIA RÁDIO TRANSCEPTOR
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937
|
250
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234250.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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