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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158744 - IFRS/C.VACARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158744 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00215/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00170/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.047.086/0001-21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
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Processo
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23741.000710/2024-47
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Objeto
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O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ALUNOS DA
REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, PARA O IFRS - CAMPUS VACARIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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04/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 16.613,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.613,04
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Valor Acumulado
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R$ 16.613,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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00215/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00215/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000710/2024-47
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04/12/2024
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04/05/2025
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16.613,04
|
1
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16.613,04
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17/10/2026
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00215/2024
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Termo de Encerramento
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04/12/2024
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04/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158744
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2024NE000164
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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16.613,04
|
16.613,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31630
|
2024-12-27
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23741.000710/2024-47
|
2025-02-19
|
3945.00
|
|
32836
|
2025-03-21
|
23741.000710/2024-47
|
2025-04-03
|
4778.04
|
|
33054
|
2025-03-28
|
23741.000710/2024-47
|
2025-04-08
|
3945.00
|
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000.033.379
|
2025-04-04
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23741.000710/2024-47
|
2025-04-17
|
3945.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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468
|
1.78
|
833.0400
|
|
Material
|
SUCO
|
3000
|
2.63
|
7890.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
3000
|
2.63
|
7890.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.732.760-**
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ALICE SEBEN CAMPANA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.750.531-**
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MÔNICA DE OLIVEIRA FERNANDES
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Gestor
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|
***.732.760-**
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ALICE SEBEN CAMPANA
|
Gestor Substituto
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***.141.700-**
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JORGE LUIZ DOS SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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