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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00179/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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170131 - SRA/SP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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Fornecedor
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11.085.188/0001-34 - IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
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Processo
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10880.000575/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO VISANDO A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB E A REGULARIZAÇÃO DO COMPLEXO VILA MARIA, EM SÃO PAULO/SP, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPMESP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2025
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Vig. Fim
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03/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.120,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.120,93
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Valor Acumulado
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R$ 437.246,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00179/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.000575/2024-01
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29/01/2025
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23/06/2026
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46.700,00
|
1
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46.700,00
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23/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS, A PARTIR DE 24/06/2026 ATÉ 20/12/2026, COM FULCRO NO ARTIGO 124, II DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E DE ACORDO COM O NOVO CRONOGRAMA-FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO I AO PRESENTE TERMO ADITIVO. PRORROGA-SE, AINDA, O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATÉ 21/10/2026.
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23/04/2026
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20/12/2026
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46.700,00
|
1
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46.700,00
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26/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS CUSTOS DO CONTRATO Nº 179/2024 - PR 14/2024, ASSINADO COM A EMPRESA IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA., CONFORME TERMO DE CONTRATO.
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29/01/2025
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20/12/2026
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49.120,93
|
1
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49.120,93
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24/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 45 DIAS, A PARTIR DE 21/12/2026 ATÉ 03/02/2027, COM FULCRO NO ARTIGO 124, II DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E DE ACORDO COM O NOVO CRONOGRAMA-FÍSICO FINANCEIRO, ANEXO I AO PRESENTE TERMO ADITIVO.
PRORROGA-SE, AINDA, O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATÉ 05/12/2026.
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21/12/2026
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03/02/2027
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49.120,93
|
1
|
49.120,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170131
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2024NE001092
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46200002131 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT.E GERAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE001120
|
46200004131 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS/INSTALACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
37.360,00
|
37.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000431
|
46200018131 - ATUALIZAR PI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.420,93
|
2.420,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/15
|
2025-06-12
|
10880.000575/2024-01
|
2025-06-13
|
9340.00
|
|
38
|
2026-06-22
|
10880.000575/2024-01
|
2026-06-23
|
14917.85
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
|
1
|
49120.93
|
49120.9300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.755.536-**
|
MARIA IZABEL SOUKI CRUZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.559.198-**
|
MARCIO RODRIGO GASPARINI
|
Gestor
|
|
***.062.738-**
|
EDUARDO LUIZ RONCHETE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.873.668-**
|
WALDISSON FIGUEREDO MACHADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.672.048-**
|
MÁRIO JESUINO BROCHINI JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.780.983-**
|
PAULO VICTOR MELO SAMPAIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.064.458-**
|
ARTUR KÖHLER DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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