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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158398 - IFPR/CAMPUS PARANAV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA
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Processo
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23411.016411/2024-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO COMPOSTO POR LIVROS, PUBLICAÇÕES NACIONAIS/ESTRANGEIRAS E PUBLICAÇÕES IMPORTADAS, PERTENCENTES A TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO E PUBLICADOS POR VARIADAS EDITORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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|
Vig. Fim
|
09/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 47.942,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.942,90
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.050.983,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016411/2024-66
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09/12/2024
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09/12/2025
|
26.501,80
|
1
|
26.501,80
|
|
04/06/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CORRIGIR O VALOR LANÇADO PARA O CONTRATO DE ACORDO COM O CONTRATO E A PUBLICAÇÃO NO DOU.
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09/12/2024
|
09/12/2025
|
44.154,50
|
1
|
44.154,50
|
|
03/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM INÍCIO EM 09/12/2025 E TÉRMINO EM 09/12/2026. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE IGP-M DE MARÇO DE 2025 NO IMPORTE DE 8,58%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 09/12/2025.
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09/12/2025
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09/12/2026
|
47.942,90
|
1
|
47.942,90
|
|
22/04/2026
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00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA TABELA CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, ESPECIFICAMENTE QUANTO AO PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AO ITEM 26 – PUBLICAÇÕES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS: ONDE SE LÊ: 42,04% (QUARENTA E DOIS INTEIROS E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), LEIA-SE: 42,14% (QUARENTA E DOIS INTEIROS E QUATORZE CENTÉSIMOS POR CENTO).
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09/12/2024
|
09/12/2026
|
47.942,90
|
1
|
47.942,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158398
|
2025NE000114
|
LENSIP9500N - ACERVO BIBLIOGRAFICO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.705,00
|
1.705,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158398
|
2024NE000150
|
LENSIP9500N - ACERVO BIBLIOGRAFICO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
43.787,55
|
43.787,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14075
|
2026-07-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-07-27
|
88.41
|
|
14078
|
2026-07-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-07-27
|
100.56
|
|
14079
|
2026-07-27
|
23411.001003/2025-91
|
2026-07-27
|
258.03
|
|
14080
|
2026-07-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-07-27
|
57.80
|
|
14081
|
2026-07-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-07-27
|
743.22
|
|
14082
|
2026-07-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-07-27
|
135.74
|
|
14077
|
2026-07-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-07-27
|
43.34
|
|
14136
|
2026-08-03
|
23411.001003/2025-91
|
2026-08-07
|
46.23
|
|
14137
|
2026-08-03
|
23411.001003/2025-91
|
2026-08-07
|
2115.36
|
|
14170
|
2026-08-20
|
23411.001003/2025-91
|
2026-09-02
|
190.59
|
|
14184
|
2026-08-31
|
23411.001003/2025-91
|
2026-09-02
|
1514.40
|
|
14076
|
2026-07-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-07-27
|
196.38
|
|
12546
|
2025-05-27
|
23411.018326/2024-32
|
2025-06-03
|
2702.27
|
|
12545
|
2025-05-27
|
23411.018326/2024-32
|
2025-06-03
|
26076.93
|
|
12679
|
2025-06-26
|
23411.018326/2024-32
|
2025-07-02
|
11550.75
|
|
12862
|
2025-07-31
|
23411.018326/2024-32
|
2025-08-07
|
3239.23
|
|
12863
|
2025-07-30
|
23411.018326/2024-32
|
2025-08-07
|
34.70
|
|
13142
|
2025-09-24
|
23411.018326/2024-32
|
2025-10-01
|
101.83
|
|
13143
|
2025-09-24
|
23411.018326/2024-32
|
2025-10-01
|
69.43
|
|
13997
|
2026-06-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-06-25
|
3013.72
|
|
13994
|
2026-06-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-06-25
|
4867.25
|
|
13989
|
2026-06-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-06-25
|
4879.66
|
|
13995
|
2026-06-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-06-25
|
4304.44
|
|
13988
|
2026-06-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-06-25
|
5103.14
|
|
13996
|
2026-06-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-06-25
|
2366.35
|
|
13990
|
2026-06-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-06-25
|
4771.40
|
|
13991
|
2026-06-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-06-25
|
5087.09
|
|
13992
|
2026-06-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-06-25
|
4241.80
|
|
13993
|
2026-06-16
|
23411.001003/2025-91
|
2026-06-25
|
3742.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
415
|
108.58
|
45060.7000
|
|
Material
|
LIVRO DIDÁTICO
|
10
|
288.22
|
2882.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.912.309-**
|
EVANDRO CARLOS GUINAMI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.447.990-**
|
ROSELI BARBISAN MACHADO
|
Gestor
|
|
***.796.709-**
|
MARCIO ANTÔNIO SAPATINI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
