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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170214 - SRA/PA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170214 - SRA/PA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170214 - SRA/PA
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SRA/PA, PFN/PA, SRTB/PA SPU/PA E CGU/PA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Processo 10280.000463/2024-10
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ, COM ENTREGA PARCELADA, QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SRA/PA, SRTB/PA, PFN/PA, SPU/PA E CGU/PA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/12/2024
Vig. Fim 08/12/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 37.527,49
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 37.527,49
Valor Acumulado R$ 257.523,78
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.000463/2024-10 09/12/2024 08/12/2025 37.752,00 7 5.393,14
12/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2024, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 70,41%, NA FORMA DA ALÍNEA "D" , INCISO II, DO ARTIGO 124, DA LEI Nº 14.133/21. 12/06/2025 08/12/2025 37.527,49 1 37.527,49
18/10/2026 00004/2024 Termo de Encerramento 09/12/2024 08/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170214 2024NE000299 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 726,00 726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000294 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000297 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000295 242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2024NE000296 46200030214 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000065 PGMATEC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.002,10 2,90 0,00 2.999,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000046 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.027,10 1.027,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000008 240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.799,52 0,00 0,00 1.799,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000198 46200030214 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.699,28 0,00 0,00 2.699,28 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000088 4620U430SPU - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 412,39 0,00 0,00 412,39 0,00 0,00 0,00 0,00
170214 2025NE000270 46200030PO6 - MATERIAL DE CONSUMO - SPU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.499,60 0,00 0,00 1.499,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
970 2025-07-24 10280.000464/2025-37 2025-07-25 1124.70
969 2025-07-22 10280.000464/2025-37 2025-07-25 412.39
1010 2025-09-11 10280.000614/2025-11 2025-09-12 449.88
968 2025-07-22 10280.000464/2025-37 2025-07-25 449.88
1001 2025-08-29 10280.000590/2025-91 2025-09-03 1499.60
1022 2025-10-17 10280.000717/2025-72 2025-10-20 1574.58
1036 2025-11-26 10280.000800/2025-41 2025-12-01 2999.20
1034 2025-11-19 10280.000463/2024-10 2025-11-24 899.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CAFÉ 1001 37.49 37527.4900
Prepostos
CPF Nome
***.184.312-** ENEAS ANDRADE ALCÂNTARA PALMIRA ARAÚJO ALCÂNTARA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.685.572-** ROSALVA CALDAS DE FREITAS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Primeiro Termo Aditivo 802.30 KB 26/06/2025 13:38:27
Portaria 4949 Gestão e Fiscalização 5.89 MB 26/06/2025 13:36:45
Contrato Nº 4-2024 6.07 MB 26/06/2025 13:35:10
Proposta 482.14 KB 26/06/2025 13:34:15
TR 6.45 MB 26/06/2025 13:33:11
Edital 8.45 MB 26/06/2025 13:32:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo