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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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AQUISIÇÃO DE BENS-MATERIAIS-EQUIPAMENTOS
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Fornecedor
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47.531.706/0001-43 - ASTA MOBILI MOVEIS LTDA
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Processo
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23205.030490/2024-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA OS CAMPI DE CHAPECÓ/SC, ERECHIM/RS E LARANJEIRAS DO SUL/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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02/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 98.920,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 98.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 98.920,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00069/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.030490/2024-53
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03/12/2024
|
02/12/2025
|
98.920,00
|
1
|
98.920,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2024NE001269
|
MR016N6000N - PROAD016 AQUISICAR DE BENS PERMANENTES PADRAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
18.700,00
|
18.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE001270
|
MR016N6000N - PROAD016 AQUISICAR DE BENS PERMANENTES PADRAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
70.870,00
|
70.870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE001271
|
MR016N6000N - PROAD016 AQUISICAR DE BENS PERMANENTES PADRAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.350,00
|
9.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
573
|
2025-01-07
|
23205.001511/2025-12
|
2025-01-24
|
18700.00
|
|
572
|
2025-01-07
|
23205.000753/2025-81
|
2025-01-16
|
70870.00
|
|
599
|
2025-01-16
|
23205.030490/2024-53
|
2025-01-21
|
9350.00
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
50
|
1380
|
69000.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
16
|
1870
|
29920.0000
|
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|
Prepostos
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.103.089-**
|
CLADIS JULIANA LUTINSKI
|
Gestor
|
|
***.910.479-**
|
ALANA ZAMONER VALMORBIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.908.510-**
|
DIEGO DE SOUZA BOENO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.211.819-**
|
GESIEL FRAGOZO POMPEO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.612.460-**
|
ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
|
Gestor
|
|
***.797.980-**
|
JAQUELINE BERDIAN DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.294.740-**
|
REGINALDO CRISTIANO GRISELI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.537.469-**
|
WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.165.819-**
|
FABIANA DOS SANTOS OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.334.499-**
|
ELEAZER FELIPE DO PRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.897.629-**
|
MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.531.160-**
|
LAURA SPANIOL MARTINELLI
|
Gestor
|
|
***.880.190-**
|
SELOI REGINA LENZ FIORINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.422.330-**
|
TATIANA BORBA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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