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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787700 - HNBRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 787700 - HNBRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00526/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 787700 - HNBRA
Número da Compra 00001/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.124.977/0001-09 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Processo 63060.000363/2023-55
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO PACS/SPEECH/MÓDULO DE LAUDO COM CESSÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIAS, COMPOSTA DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS MÉDICA (PACS - PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) E FUNCIONALIDADES RELACIONADAS (SPEECH - RECONHECIMENTO DE VOZ PARA CONFECÇÃO DE LAUDOS, PORTAL DE EXAMES, ENTRE OUTRAS), VISANDO O ATENDIMENTO COMPLETO DOS FLUXOS OPERACIONAIS E ASSISTENCIAIS EXISTENTES NO HNBRA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/11/2023
Vig. Fim 24/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 128.820,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.735,04
Valor Acumulado R$ 250.452,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/11/2023 00526/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00526/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060.000363/2023-55 23/11/2023 24/11/2024 121.632,00 12 10.136,00
22/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento ALTERAR O Nº DO CONTRATO DE 87700/2023-23/00 PARA 87700/2023-526/00, DEVIDO À PUBLICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP); PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/11/2024 A 23/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 106, DA LEI N.º 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021; E REAJUSTAR OS VALORES EM 5,91% (CINCO VÍRGULA NOVENTA E UM POR CENTO) PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO NOS MESES DE OUTUBRO/2023 A AGOSTO/2024, PERÍODO DISPONIBILIZADO NO SITE DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). 23/11/2023 24/11/2024 128.820,48 12 10.735,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787700 2025NE000793 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.735,04 0,00 0,00 10.735,04 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002282 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.732,24 0,00 0,00 7.732,24 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000240 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.735,04 10.735,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002080 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.735,04 0,00 0,00 10.735,04 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001850 B406MN006C1 - MANUNTENCAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.735,04 10.735,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000429 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.470,08 0,00 0,00 21.470,08 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001043 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.735,04 0,00 0,00 10.735,04 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001574 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.735,04 0,00 0,00 10.735,04 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002277 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001774 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.735,04 0,00 0,00 10.735,04 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002278 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.002,80 0,00 0,00 3.002,80 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002290 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.002,80 3.002,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002516 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.792,17 34.792,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000948 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.597,38 0,00 0,00 11.597,38 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000372 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.457,08 0,19 0,00 9.456,89 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000759 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.597,38 0,00 0,00 11.597,38 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE001032 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.597,38 0,00 0,00 11.597,38 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE001492 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.597,38 11.597,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE001365 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.194,76 0,00 0,00 23.194,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC 1 128820.48 128820.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo