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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194048 - FUNAI - CR DO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.862.167/0001-40 - D. C. VITAL
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Processo
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08116.000748/2018-54
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS E RODOVIÁRIAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES, COLABORADORES EVENTUAIS E INDÍGENAS A SERVIÇO OU EMAPOIO ÀS AÇÕES DA CR MÉDIO PURUS OU CTLS JURISDICIONADAS, COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DE ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E ESTATUTÁRIAS NO QUE TANGO ÀDEFESA, GARANTIA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS E TERRITORIAIS DOS POVOS INDÍGENAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2019
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|
Vig. Fim
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02/05/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 902.460,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 902.460,00
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Valor Acumulado
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R$ 902.460,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2019
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00087/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.000748/2018-54
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02/05/2019
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02/05/2020
|
902.460,00
|
1
|
902.460,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194048
|
2019NE800270
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FI999E70FMT - FISCALIZACAO E MONITORAMENTO TERRIT. DAS TI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194048
|
2020NE800050
|
FI999064DSP - DIREITOS SOCIAIS E CULTURAIS E A CIDADANIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
300
|
450
|
135000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
300
|
460
|
138000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
120
|
280
|
33600.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
120
|
280
|
33600.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
72
|
135
|
9720.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
72
|
135
|
9720.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
180
|
160
|
28800.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
180
|
165
|
29700.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
300
|
360
|
108000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
300
|
370
|
111000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
120
|
260
|
31200.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
120
|
260
|
31200.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
120
|
115
|
13800.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
120
|
115
|
13800.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
120
|
160
|
19200.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
120
|
160
|
19200.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
96
|
185
|
17760.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
96
|
185
|
17760.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
120
|
125
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
120
|
125
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
84
|
425
|
35700.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
84
|
425
|
35700.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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