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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.704.844/0001-65 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23085.006526/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS RELACIONADOS COM AS ÁREAS DE SAÚDE, QUÍMICA, BIOLOGIA, ALIMENTOS, AGRÁRIAS, AMBIENTAL, ELETRÔNICA, CIVIL, MECÂNICA, COMPUTAÇÃO E AFINS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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09/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 222.858,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 18.571,53
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Valor Acumulado
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R$ 437.825,22
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.006526/2024-91
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09/12/2024
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09/12/2025
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202.160,00
|
12
|
16.846,67
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30/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 [MESES], PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/12/2025
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09/12/2026
|
212.976,04
|
12
|
17.748,00
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06/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 4,64% (QUATRO INTEIROS E SESSENTA E CINCO CENTÉSIMOS CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE JULHO DE 2025 A JUNHO DE 2026.
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09/12/2024
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09/12/2026
|
222.858,40
|
12
|
18.571,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2024NE001091
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.640,00
|
50.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE001290
|
MADMIQ15RKN - APOIO AS ATIVIDADES UFTM EMENDA 14110008
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.760,00
|
50.760,00
|
0,00
|
0,00
|
101.520,00
|
50.760,00
|
50.760,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000575
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE001146
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.404,30
|
43.404,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2026NE000556
|
MCONTQ01RKN - DESPESAS DE CONTRATO - ENSINO SUPERIOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.596,80
|
21.596,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2547
|
2025-08-08
|
23085.006526/2024-91
|
2025-08-11
|
10390.00
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
192
|
308.67
|
59264.6400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
96
|
165.36
|
15874.5600
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
160
|
220.48
|
35276.8000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
240
|
330.71
|
79370.4000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
150
|
220.48
|
33072.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.022.446-**
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RUTIELY TOMAZ SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.738.546-**
|
JOSÉ MARCELO GONTIJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.738.546-**
|
JOSÉ MARCELO GONTIJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.310.790-**
|
BETINA ROYER
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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