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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00573/2018
Unidade Realizadora da Compra 393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
Número da Compra 00157/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 50607.000594/2018-35
Objeto OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEIS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA FROTA OFICIAIS DA SRERJ/DNIT E IPR/DNIT, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO DE MONITORAMENTO DE FROTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL 0157/2018.
Informações Complementares
Vig. Início 25/07/2018
Vig. Fim 25/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 136.561,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.380,13
Valor Acumulado R$ 683.122,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/07/2018 00573/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00573/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000594/2018-35 25/07/2018 25/07/2019 136.719,00 12 11.393,25
22/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIASCONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 730 DIAS CONSECUTIVOS, COM O NOVO PRAZO DE VIGENCIA SE INICIANDO EM 26/07/2019 E TERMINANDO EM 24/07/2020. 25/07/2018 25/07/2019 136.719,00 12 11.393,25
23/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS, QUE VENCERIA EM 24/07/2020, COM NOVO PRAZO DE VIGÊNCIA NO PERÍODODE 25/07/2020 A 25/07/2021, COM ACRÉSCIMO DEO VALOR CONTRATUAL DE R$ 136.719,00. 25/07/2020 25/07/2021 136.719,00 12 11.393,25
05/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, QUE VENCERIA EM 25/07/2021, PASSANDO A VENCER EM 25/07/2022, E ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE 25%, CORRESPONDENTE A R$ 34.179,75 (TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E NOVE REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS), COM AUMENTO DE VALOR RESULTANTE DE R$ 170.898,75 (CENTO E SETENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). 26/07/2021 25/07/2022 136.561,60 12 11.380,13
21/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, QUE VENCERIA EM 25/07/2022, PASSANDO A VENCER EM 25/07/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS, COM AUMENTO DE VALOR RESULTANTE DE R$ 170.898,75 (CENTO E SETENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) E INCLUSÃO DE ITENS SOBRE A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (POSIC) 26/07/2022 25/07/2023 136.561,60 12 11.380,13
11/07/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, QUE VENCERIA EM 25/07/2023, PASSANDO A VENCER EM 25/07/2024, NAS MESMAS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS, COM AUMENTO DE VALOR RESULTANTE DE R$ 170.898,75 (CENTO E SETENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). PODERÁ HAVER A EXTINÇÃO ANTECIPADA DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO, CASO O PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO SEJA FINALIZADO ANTES DO PRAZO ESTIMADO. 26/07/2023 25/07/2024 136.561,60 12 11.380,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393019 2018NE800136 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2020NE800085 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2021NE000033 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2021NE000008 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.002,84 0,00 0,00 10.002,84 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2021NE000035 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.001,18 0,00 0,00 40.001,18 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2021NE000094 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 125,96 19.874,04 0,00 0,00 19.874,04
393019 2021NE000074 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.580,24 0,00 0,00 33.273,87 306,37 0,00 0,00 306,37
393019 2021NE000103 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2023NE000046 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.581,39 49.742,72 0,00 23.838,67 49.742,72 0,00 0,00 49.742,72
393019 2022NE000032 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.581,39 0,00 0,00 37.870,59 35.710,80 0,00 0,00 35.710,80
393019 2023NE000013 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2024NE000030 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.449,30 0,00 0,00 37.449,30 0,00 0,00 0,00 0,00
393019 2022NE000002 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115.955,70 0,00 0,00 115.955,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 20540 4.61 94689.4000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 200 3.59 718.0000
Material ÓLEO DIESEL 11860 3.47 41154.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo